Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
136
DF2017/95
BOZP za 3/2017
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

03.04.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
07.04.2017
137
DF2017/94
Zber biologického odpadu
46.50 €
zo 7. 11.2014+ dodat

03.04.2017
Enviro ways
Gaštanová  1008, 014 01 Bytca
50520075
07.04.2017
138
DF2017/1021
Tovar pre ŠJ
108.12 €
2015/121

03.04.2017
AG Foods Pezinok
90201 Pezinok, Moyzesova 10
34144579
07.04.2017
139
DF2017/93
Telefonne poplatky
4.46 €
A2742417

03.04.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
07.04.2017
140
DF2017/96
Systémová podpora URBIS-II.Q
225.00 €
U1220/2013  D2

04.04.2017
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
07.04.2017
141
DF2017/97
Za služby RTVS
349.70 €


05.04.2017
Rozhlas a televízia Slovenska
810 00 Bratislava
47232480
07.04.2017
142
DF2017/98
Dodávka plynu-bytovka A
776.00 €
9103923382

05.04.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.04.2017
143
DF2017/99
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

05.04.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.04.2017
144
DF2017/100
Dodávka plynu-OU
393.00 €
9100091090 + dod.3

05.04.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.04.2017
145
DF2017/101
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
562.00 €
9103377424

05.04.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.04.2017
146
DF2017/102
Dodávka plynu ZS
217.00 €
9100091098 + dod.č. 3

05.04.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.04.2017
147
DF2017/1021/A
Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017
19.21 €
22/2016

06.04.2017
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
07.04.2017
148
DF2017/1022
Tovar pre ŠJ
1 683.31 €
29.11.2013

07.04.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
07.04.2017
149
DF2017/1023
Tovar pre šJ
248.72 €
Z 30.9.2010

07.04.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
07.04.2017
150
DF2017/103
Telefonne poplatky OU
120.00 €
2029853545, 202932725

07.04.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
07.04.2017
151
DF2017/104
prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

07.04.2017
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
07.04.2017
152
DF2017/1024
Tovar pre ŠJ
385.41 €
30.11.2012

07.04.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
07.04.2017
153
DF2017/105
Stravné lístky opatrovateľky
166.43 €
902245270, + dod.2016

07.04.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
07.04.2017
154
DF2017/106
Oprava MR
978.00 €

O2017/62/A
07.04.2017
Milan Strieborný Rádio opravovňa
30, 974 01 Sebedín-Becov
10829521
07.04.2017
155
DF2017/107
Náklady na prevádzku SU Jasenica
1 802.28 €
Z 20.2.2003

07.04.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
07.04.2017
156
DFI20099/2017
Za rozšír.VO v IBV
28565,27 €
ZOD 6/2016

04.04.2017
Osmont, elektromontáže ,s.r.o.
Mládežnícka 108,017 01 Pov.Bystrica
46417893
07.04.2017
157
DF2017/108
Repasácia sieť.oplotenia
939.60 €

O2017/55/A
10.04.2017
Športové stavby Trenčín
911 01 Trencín
36847500
12.04.2017
158
DF2017/109
Materiál na údržbu Domu smútku
398.00 €

O2017/59/A
10.04.2017
SAK - stav s.r.o.
219, 017 01 Sverepec
50026976
12.04.2017
159
DF2017/110
Starostlivosť o výpočtovú techniku obce
361.80 €
Z 1.6.2014

10.04.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
12.04.2017
160
DF2017/111
Vyúčtovanie za 1-3/2017
937.12 €
9103929457

10.04.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
12.04.2017
161
DF2017/112
Vyúčtovanie za 1-3/2017 byt.A
1 047.55 €
9103923382

10.04.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
12.04.2017
162
DF2017/113
Vyúčtovanie za EE 1-3/byt. A
73.38 €
24030247

10.04.2017
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
12.04.2017
163
DF2017/114
Za služby -mimor.vyúčtovanie EE
3.60 €
7318397

10.04.2017
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
12.04.2017
164
DF2017/115
Dodávka pitnej vody-byt.A
-1.48 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
165
DF2017/116
Dodávka pitnej vody-opr.fa - KD
-0.30 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
166
DF2017/117
Dodávka pitnej vody-byt.B-oprava
-2.80 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
167
DF2017/118
Dodávka pitnej vody-MŠ
0.11 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
168
DF2017/119
Dodávka pitnej vody-OU
-0.20 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
169
DF2017/120
Dodávka pitnej vody
-0.20 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
170
DF2017/121
Dodávka pitnej vody-HZ
-0.30 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
171
DF2017/122
Dodávka pitnej vody-cint.a DS
-0.30 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
172
DF2017/123
Dodávka pitnej vody
-0.30 €
80972004

10.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2017
173
DF2017/124
Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu
1 788.09 €
036/2011, 054/2011

11.04.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
12.04.2017
174
DF2017/1025
Zelenina pre ŠJ
563.22 €
HZ 2.9.2016

12.04.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
12.04.2017
175
DF2017/127
Za verej.obstarávanie proj.Zvýšenie kapacity  a st. úpravy v MŠ
2 100.00 €
MZ 1/2017

18.04.2017
Legal Tender, s.r.o.
Ružová dolina  8, 82109 Bratislava
45672911
21.04.2017
176
DF2017/128
Renovácia toneru OU
31.14 €

O2017/67/A
18.04.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
21.04.2017
177
DF2017/129
Dodávka pitnej vody - ZS
19.87 €
80972004

18.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
21.04.2017
178
DF2017/130
Spotreba  vody - OU, DS, MŠ
169.50 €
z 3.06.2009

18.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
21.04.2017
178a
DF 2017/130/A
                         telef. poplatky - mobil
39,32 €


18.04.2017
Slovak telekom
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
3414758559
21.04.2017
179
DF2017/131
Spotreba vody bytovky
517.84 €
80972004

18.04.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
21.04.2017
180
DF2017/132
Územný plán Pružina
424.00 €

O2017/68/B
20.04.2017
A3A atelier, s.r.o.
Hradné údolie 9/A, 81101 Bratislava
44754311
21.04.2017
181
DF2017/133
Odstránenie závad z rev. správy elektro MŠ
1 019.44 €

O2017/62/B
20.04.2017
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
21.04.2017
182
DF2017/134
Material pre  hasičov
982.64 €

O2017/67/B
20.04.2017
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
21.04.2017
183
DF2017/135
Montáž meračov ÚK - bytovky
3 816.00 €
ZOD940 /122/10/ 16/JZ

20.04.2017
ESM-YZAMER en. služby
Skladová, 917 71 Trnava
36226904
21.04.2017
184
DF2017/136
Vyúčtovanie EE - bytovka B
-0.10 €
73183991

20.04.2017
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
21.04.2017
185
DF2017/137
Inštalácia a nastavenie URBIS
50.00 €

O2017/69
21.04.2017
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
21.04.2017
186
DF2017/138
Učeb.pomôcky a recyklovačka - MŠ-z dot.
289.20 €

O2017/64
21.04.2017
HOBLA Slovensko s.r.o
Skolská 3089/1, 93401 Levice
36268569
21.04.2017
187
DFI 2017/2010
Projektový zámer "Zlepšenie kľúč.komp.žiakov ZŠ"
600.00 €

O2017/41/A
21.04.2017
EUROCLUSTER s.r.o.
Cesta na Senec 2/A, 810 00 Bratislava
43853528
21.04.2017
188
DF2017/139
Externý projekt.manažm-Zvýšenie kapacít MŠ v obci
3 000.00 €
HZ 24/2016

24.04.2017
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
28.04.2017
189
DF2017/140
Za lekársku posud.činnosť
53.12 €
Z 20.2.2003
O2017/66/A
24.04.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
28.04.2017
190
DF2017/141
Školenie - vyúčtovanie
20.00 €


24.04.2017
ArtEdu spol. s r.o.
Levická  23, 040 11 Košice
46960333
28.04.2017
191
DF2017/142
Nákup vod. batérie - bytovka B
50.00 €

O2017/74
24.04.2017
JURAJ Šuštiak ANCOB Slovakia
Gaštanová  3087/39, 010 01 Žilina
45516472
28.04.2017
192
DF2017/1026
Tovar pre ŠJ
321.13 €
30.11.2012

26.04.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
28.04.2017
193
DF2017/143
Kanc.potreby - OÚ
61.78 €

O2017/75
26.04.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
28.04.2017
194
DF2017/145
Verejná správa - ročný prístup
96.00 €


27.04.2017
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
28.04.2017
195
DF2017/144
Refundácia mzdy - účasť na výcviku hasič.družstiev
43.92 €


28.04.2017
RAVEN a.s.
Šoltésovej  420/2, 01701 Považská Bystrica
31595804
28.04.2017
196DF 2017/146 - šiltovky pre hasičov
108,96 €

O2017/60/A
28.04.2017
Vrbata, s.r.o.
017 01  Pov. Bystrica, Robotnícka 4465
36346837
28.04.2017
197
DF2017/136/A
mimoriad.odpis EE-byt.B
3,60 €


28.04.2017
SSE Žilina a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47  Žilina
36403008
28.04.2017
198
DF2017/147
Telefónne poplatky
7.09 €
A2742417

02.05.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
05.05.2017
198a
DF2017/146/A
Monitor pre OU
128,65 €

O2017/70/A
2.5. 2017
POPEX, v.o.s
Rozkvet 201025-18,  01701
Považská Bystrica
31588123
05.05.2017
199
DF2017/1027
Tovar pre ŠJ
296.06 €
30.11.2012

03.05.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
05.05.2017
200
DF2017/148
Odborná prehliadka výťahu - MŠ a ŠJ
104.40 €

O2017/69/A
03.05.2017
Čelko  LIFTS  s.r.o.
Centrum  27/32, 017 01 Považská Bystrica
50129571
05.05.2017
201
DF2017/149
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

03.05.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.05.2017
202
DF2017/150
Dodávka plynu MŠ a ŠJ
562.00 €
9103377424

03.05.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.05.2017
203
DF2017/151
Dodávka plynu OU
150.00 €
9100091090

03.05.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.05.2017
204
DF2017/152
Dodávka plynu Zdr.stredisko
83.00 €
9100091098 + dod.č. 3

03.05.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.05.2017
205
DF2017/153
Materiál k oprave domu smútku, aut.čakárne a parky
274.09 €

O2017/73/B
03.05.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
05.05.2017
206
DF2017/154
Dodávka plynu-bytovka A
776.00 €
9103923382

03.05.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.05.2017
207
DF2017/155
Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
136.46 €

O2017/11
04.05.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
05.05.2017
208
DF2017/156
Propagačný materiál
606.84 €

O2017/81
05.05.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
05.05.2017
209
DF2017/157
Telefonne poplatky OU
116.96 €
2029853545

09.05.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.05.2017
210
DF2017/158
Batéria pre ZS
48.00 €

O2017/82
09.05.2017
STAVO SUCHY,s.r.o.
Kukucinova 201, 01701 Povazska Bystrica
36332330
12.05.2017
211
DF2017/1028
Tovar pre ŠJ
1 208.18 €
29.11.2013

09.05.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
12.05.2017
212
DF2017/159
prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

09.05.2017
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
12.05.2017
213
DF2017/160
Oprava čerpadla ČOV Pružina
1 158.24 €

O2017/72/A
09.05.2017
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
12.05.2017
214
DF2017/161
Materiálové výdavky-hasiči-odevy
228.41 €

O2017/83
09.05.2017
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
12.05.2017
215
DF2017/162
Zasklenie vitrín na oddychovej zóne
254.40 €

O2017/77
09.05.2017
Ivan Mikudík
SNP 1445/3, 01701 Považska BYstrica
30589479
12.05.2017
216
DF2017/163
Vývoz KO + uloženia na skladku
1 771.68 €
036/2011, 054/2011

09.05.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
12.05.2017
217
DF2017/164
BOZP  04/2017
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

09.05.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
12.05.2017
218
DF2017/165
Stravné lístky
2 000.00 €
001/2015
O2017/80
09.05.2017
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
12.05.2017
219
DF2017/1029
Tovar pre ŠJ
335.53 €
HZ 2.9.2016

10.05.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
12.05.2017
220
DF2017/166
Stravné lístky - opatrovateľky
102.85 €
Z 20.2.2003

10.05.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
12.05.2017
221
DF2017/167
Učebné pomôcky pre predškolákov
214.00 €

O2017/65
10.05.2017
STIEFEL EUROCART s.r.o.
Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava
31360513
12.05.2017
222
DF2017/168
Elektrický sporák-z FO - A
199.00 €

O2017/76
10.05.2017
FAST PLUS spol s.r.o.
SNP 4872, 017 01 Považská Bystrica
35712783
12.05.2017
223
DF2017/169
Kancelárske potreby OÚ
51.42 €

O2017/84
11.05.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
12.05.2017
224
DF2017/170
Kancelárske potreby - papier OÚ
32.04 €

O2017/84
11.05.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
12.05.2017
224a
DF 2017/170/A
telef. poplatky - mobil
37,33 €


11.05.2017
Slovak telekom
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
3414758559
12.05.2017
225
DF2017/171
Tlačivá-predškoláci
31.00 €

O2017/47
12.05.2017
ŠEVT a.s.
Cementárská 16, 974 01 Banská Bystrica
3133131
12.05.2017
226
DF2017/172
Vývoz KO
1 996.27 €
054/2011

16.05.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
19.05.2017
227
DF2017/173
Čistenie kanalizácie - bytovky A a B
140.00 €

O2017/85
16.05.2017
Viktor Jancek
Pružina 723, 01822 Pružina
37721909
19.05.2017
228
DF2017/1030
Tovar pre ŠJ
434.80 €
121/2015

16.05.2017
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
19.05.2017
229
DF2017/1031
Tovar pre šJ
110.63 €
Z 30.9.2010

17.05.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
19.05.2017
230
DF2017/1032
Tovar pre šJ
58.75 €
Z 30.9.2010

17.05.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
19.05.2017
231
DF2017/174
Údržba - viacúčel.ihrisko
1 152.00 €

O2017/86
17.05.2017
Športové stavby Trenčín
911 01 Trencín
36847500
19.05.2017
232
DF2017/175
Preplatok EE-byt.B
-0.10 €
24030247

17.05.2017
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
19.05.2017
233
DF2017/176
Elast.obrubník-ihrisko-pri ZŠ
302.98 €

O2017/66
17.05.2017
GUMEX SK spol s.r.o.
M.R.ŠTtefánika 77, 010 01 Žilina
36366811
19.05.2017
234
DF2017/1033
Tovar pre ŠJ
380.70 €
30.11.2012

23.05.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
26.05.2017
235
DF2017/1034
Tovar pre ŠJ
59.22 €
Z 30.9.2010

23.05.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
26.05.2017
236
DF2017/177
Kancelárske potreby OU - rezačka
76.17 €

O2017/93
26.05.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
26.05.2017
237
DF2017/178
Montáž merača - bytovka A
25.44 €
ZOD940 /122/ 10/16/JZ

26.05.2017
ESM-YZAMER en. služby
Skladová, 917 71 Trnava
36226904
26.05.2017
238
DF2017/1035
Tovar pre ŠJ
434.80 €
121/2015

26.05.2017
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
26.05.2017




















Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky