Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
137
DF2018/95
Telefónne poplatky
19.18 €
A2742417

3.4.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
6.4.2018
138
DF2018/96
Právne služby
495.91 €

O2018/29/A
3.4.2018
JUDr. Kubovičová Anna
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
35658011
6.4.2018
139
DF2018/97
Systémova podpora URBIS za II.Q 2018
225.00 €
U1220/2013  D2

3.4.2018
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
6.4.2018
140
DF2018/98
BOZP za 03/2018
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

4.4.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
6.4.2018
141
DF2018/99
Dodávka plynu - bytovka A
754.00 €
9103923382

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
142
DF2018/100
Dodávka plynu -  bytovka B
717.00 €
9103929457

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
143
DF2018/101
Dodávka plynu - OÚ
386.00 €
9100091090 +dod.3

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
144
DF2018/102
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
145
DF2018/103
Dodávka plynu Zdr. stredisko
213.00 €
9100091098

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
146
DF2018/104
Kancelárske potreby OÚ
146,56 €

O2018/49
5.4.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05  Banská Bystrica
46082182
6.4.2018
147
DF2018/105
Prevádzkovanie ČOV 3/2018
216 €
2009-70/119

6.4.2018
ALVEST s.r.o.
II/54, 913 31  Skalka nad Váhom
36318957
6.4.2018
148
DF2018/106
Telefonne poplatky OÚ
92,96 €
2029853545

6.4.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62  Bratislava
35763469
6.4.2018
149
DF2018/107
Starostlivosť o VT za I.O 2018
288.00 €
Z 1.6.2014

9.04.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
13.4.2018
150
DF2018/108
Divadelné predstavenie Klauniáda pre MŠ
100.00 €

O2018/43
10.04.2018
Divadlo zo šuflka
Zvolenská 1/1777, 010 01 Žilina
42389453
13.4.2018
151
DF2018/109
Telefonne poplatky - mobil OÚ
32.33 €
902245270

11.04.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.4.2018
152
DF2018/1018
Zelenina pre ŠJ
329.77 €
HZ 2.9.2016

11.04.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
13.4.2018
153
DF2018/1019
Tovar pre ŠJ
386.54 €
30.11.2012

11.04.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
13.4.2018
154
DF2018/1020
Tovar pre ŠJ
190.37 €
2015/121

11.04.2018
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
13.4.2018
155
DF2018/110
SLužby - vývoz odp.vody na ZS
70.00 €

O2018/54
11.04.2018
ZO SZZ Pružina
01822 Pružina
361172293
13.4.2018
156
DF2018/1021
Tovar pre ŠJ
1 501.20 €
29.11.2013

12.04.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
13.4.2018
157
DF2018/111
Spotreba vody na OU,HZ,DS,KD,MŠ,Chm
176.51 €
z 3.06.2009

12.04.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.4.2018
158
DF2018/112
Spotreba vody v ZS
28.06 €
80972004

12.04.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.4.2018
159
DF2018/113
Spotreba vody bytovky A,B
626.54 €
80972004

12.04.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.4.2018
160
DF2018/114
Za vývoz KO + popl. za ulož. odpadu 03/2018
3490,87 €
036/2011 ,054/2011

13.04.2018
Megawaste, s.r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
13.4.2018
161
DF2018/97/A
Oprava verejného osvetlenia
1430,53 €

O2018/38/A
3.4.2018
Osmont elektromontáže s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
46417893
20.4.2018
162
DF2018/115
Členský príspevok MAS NP-2018
668.25 €
Uzn. VZč.1/2016

18.04.2018
MAS Naše Povazie
Stefanikova 821/21, 02001 Puchov
42025257
20.4.2018
163
DF2018/1022
Tovar pre ŠJ
137.99 €
Z 30.9.2010

18.04.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
36019208
20.4.2018
164
DF2018/116
Náklady na prevádzku SU Jasenica
1 510.85 €
Z 20.2.2003

19.04.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
20.4.2018
165
DF2018/117
Lekársky posudok - opatrovateľky
26.56 €


19.04.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
20.4.2018
166
DF2018/118
Stravné lístky - opatrovateľky
99.11 €
Z 20.2.2003

19.04.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
20.4.2018
167
DF2018/119
Učebné pomôcky - predškoláci
176,88 €

O2018/41
20.4.2018
Hobla Slovensko, s.r.o.
Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice
36268569
20.4.2018
168
DF2018/1023
Tovar pre ŠJ
63,84 €
Z 30.9.2010

20.4.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
36019208
20.4.2018
169
DFZ2018/8
Mikrovlnná rúra OÚ
57.50 €

O2018/58
20.04.2018
NAY Elektrodom
01701 Považská Bystrica
35739487
27.4.2018
170
DF2018/120
Údržba zariadení v ČOV
1 057.08 €

O2018/45, 48
23.04.2018
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
27.4.2018
171
DF2018/121
Renovácia toneru OÚ
78.86 €

O2018/57
24.04.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
27.4.2018
172
DF2018/122
Čistiace prostriedky pre ŠJ
123.31 €

O2018/56
24.04.2018
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
27.4.2018
173
DF2018/1024
Tovar pre ŠJ
260.87 €
KZ 1/2018

24.04.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
27.4.2018
174
DFI2018/2003
Vyprac a dodanie PD na akciu Cyklotrasa
840.00 €

O2018/60
26.04.2018
PROJART,spol s.r.o.
Slov.partizánov 1130/50, 01701 Považská Bystrica
31570526
27.4.2018
175
DF2018/123
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
104,4 €

O2018/53/A
25.04.2018
Čelko Lifts s.r.o.
Centrum 27/32, 017 01  Považská Bystrica
50129571
27.4.2018
176
DFI2018/2003
Vypracovanie a dodanie PD na akciu Cyklotrasa
840.00 €

O2018/60
26.04.2018
PROJART,spol s.r.o.
Slov.partizánov 1130/50, 01701 Považská Bystrica
31570526
4.5.2018
177
DF2018/124
Verejná správa SR - ročný prístup
117.01 €


27.04.2018
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
4.5.2018
178
DF2018/125
Reklamné predmety OÚ
486.00 €

O2018/64
30.04.2018
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
4.5.2018
179
DF2018/126
Mikrovlnná rúra OÚ
57.50 €

O2018/58
30.04.2018
NAY Elektrodom
01701 Považská Bystrica
0035739487
4.5.2018
180
DF2018/127          Telefónne poplatky - mobil OÚ
13.98 €
A2742417

02.05.2018
Orange Slovensko,a.s
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
4.5.2018
181
DF2018/128
BOZP 04/2018
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

02.05.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
4.5.2018
182
DF2018/129
Sofverové a vš. služby  cintorín
165.60 €
HZ 5/2017

03.05.2018
3 W Slovakia
Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trencín
36746045
4.5.2018
183
DF2018/130
Dodávka plynu - bytovka A
754.00 €
9103923382

03.05.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
4.5.2018
184
DF2018/131
Dodávka plynu - byt. B
717.00 €
9103929457

03.05.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
4.5.2018
185
DF2018/132
Dodávka plynu - OÚ
148.00 €
9100091090 +dod.3

03.05.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
4.5.2018
186
DF2018/133
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

03.05.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
4.5.2018
187
DF2018/134
Dodávka plynu - ZS
82.00 €
9100091098

03.05.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
4.5.2018
188
DF2018/1025
Tovar pre ŠJ
1 347.07 €
29.11.2013

07.05.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
11.05.2018
189
DF2018/1026
Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018
12.99 €
z 30.8.2017

07.05.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
11.05.2018
190
DF2018/135         Telefónne poplatky
87.70 €
2029853545

07.05.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
11.05.2018
191
DF2018/136         Elektrorevízie ČOV
432.00 €

O2018/59/A
07.05.2018
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
11.05.2018
192
DF2018/137
Verejné obst. na zákazku Techn. vybav. Zb. dvora
300.00 €

O2018/55/A
07.05.2018
TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
50139088
11.05.2018
193
DF2018/138
Prevádzkovanie ČOV 4/2018
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.2018

09.05.2018
Ing. Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
11.05.2018
194
DF2018/139
Čistiace potreby KD a ZS
36.30 €

O2018/50
10.05.2018
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
11.05.2018
195
DFZ2018/9
Stravné lístky
2 000.00 €

O2018/67
10.05.2018
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
11.05.2018
196
DF2018/1027
Zelenina pre ŠJ
360.42 €
HZ 2.9.2016

11.05.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
11.05.2018
197
DF2018/140
Telefónne poplatky - mobil OÚ
32.33 €
902245270

11.05.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
11.05.2018
198
DF2018/141   
Kancelárske potreby
208.88 €

O2018/69
11.05.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
11.05.2018
199
DF2018/142
Spracovanie žiadosti o NFP Zber. dvor
2 500.00 €

O2018/51
14.05.2018
SCX s.r.o.
Smolenická 3135/3, 810 00 Bratislava
47121912
18.5.2018
200
DF2018/143
Zrnková káva OÚ
29.90 €

O2018/70
14.05.2018
EBENICA COFFEE s.r.o.
Šúrska 136, 900 01 Modra
45266077
18.5.2018
201
DF2018/144
Rozpočítanie vykur. nákladov - byt. A
181.80 €
ZoD 940 /122/16/R

14.05.2018
ESM-YZAMER en. služby
Skladová, 917 71 Trnava
36226904
18.5.2018
202
DF2018/145
Rozpočítanie vykur. nákladov - byt. B
181.80 €
ZoD 940 /122/16/R

14.05.2018
ESM-YZAMER en. služby
Skladová, 917 71 Trnava
36226904
18.5.2018
203
DF2018/146
Úprava miestnej komunikácie
690.00 €

O2018/64/A
15.05.2018
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
18.5.2018
204
DF2018/147
Vyúčtovanie za strav. lístky
2 000.00 €

O2018/67
15.05.2018
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
18.5.2018
205
DF2018/148
Oprava čerpadla a dúchadla v ČOV
351.50 €

O2018/60/A
16.05.2018
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
18.5.2018
206
DF2018/149
Toner do tlačiarní
256.31 €

O2018/65/A
16.05.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
18.5.2018
207
DF2018/1028
Tovar pre ŠJ
101.57 €
Z 30.9.2010

17.05.2018
INMEDIA spol. s.r.o
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
18.5.2018
208
DF2018/1029
Tovar pre ŠJ
341.35 €
30.11.2012

17.05.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
18.5.2018
209
DF2018/150
Za vývoz KO+popl. za ulož.odpadu 04/2018
3 920.81 €
036/2011 ,054/2011

17.05.2018
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
18.5.2018
210
DF2018/151
Občerstvenie pre klub dôchodcov
122.50 €

O2018/74
17.05.2018
Jakubech Martin
485, 01822 Pružina
41095871
18.5.2018
211
DF2018/1030
Tovar pre ŠJ
117.00 €

O2018/70/A
17.05.2018
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
18.5.2018
212
DF2018/152
Učebné pomôcky
145.90 €

O2018/72
21.05.2018
Malunet s.r.o.
Nádražní 414, 74272 Morkov
27858162
25.5.2018
213
DF2018/154
Stravné lístky opatrovateľky
110.33 €
Z 20.2.2003

21.05.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
25.5.2018
214
DF2018/155
Poplatok telek.zariadení Zberní dvor
13.90 €

O2018/78
21.05.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
25.5.2018
215
DFI2018/2004
Umývačka riadu s prísluš. ŠJ
4 466.40 €

O2018/52
21.05.2018
AAA Gastro s.r.o
Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica
3627789
25.5.2018
216
DF2018/153
Oprava miestneho rozhlasu
810.71 €

O2018/77/A
21.05.2018
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
30, 974 01 Sebedín-Becov
10829521
25.5.2018
217
DF2018/1031
Tovar pre ŠJ
286.55 €
30.11.2012

23.05.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
25.5.2018
218
DF2018/1032
Tovar pre ŠJ
19.58 €
Z 30.9.2010

23.05.2018
INMEDIA spol. s.r.o
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
25.5.2018
219
DF2018/156
Čistiace prostriedky pre MŠ
137.90 €

O2018/71
23.05.2018
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
25.5.2018
220
DFZ2018/10
Záloha na sporák bytovka
265.60 €

O2018/79
24.05.2018
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
82104 Bratislava – mestská cast Ružinov
35950226
25.5.2018
221
DF2018/157
Výroba tabúľ
81,60 €

O2018/80
24.05.2018
Vrbata s.r.o.
Robotnícka 4465, 017 01  Považská Bystrica
36346837
25.5.2018
222
DF2018/158
Odber a rozbor odpad. vody ČOV
124.70 €

O2018/20/B

Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
2.6.2018
223
DF2018/1033
Tovar pre ŠJ
323.76 €
2015/121


AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
2.6.2018
224
DFI2018/2005
Detský kolotoč pre MŠ -z grantu SPP
1 489.00 €

O2018/82

Deliver Doors s.r.o
Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob
45385467
2.6.2018
225
DF2018/161
Dopravné značenie v IBV Klokočová
2 568.00 €

O2018/83

Adamík Jaroslav
245, 018 17 Jasenica
30180791
2.6.2018
226
DF2018/159
Tlačiareň HP Color - OÚ
490.19 €

O2018/84

Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
2.6.2018
227
DF2018/160
Príbory na vítanie detí
152.60 €



IRIS Csolleová
82107 Bratislava
35926376
2.6.2018
228
DF2018/162
Školenie pre hasičov
504.00 €

O2018/81
01.06.2018
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
2.6.2018
229
DF2018/163
Telefónne poplatky - mobil
13.98 €
A2742417

01.06.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
2.6.2018
230
DF2018/164
Dodávka plynu - bytovka A
754.00 €
9103923382

04.06.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
9.6.2018
231
DF2018/165
Dodávka plynu - bytovka B
717.00 €
9103929457

04.06.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
9.6.2018
232
DF2018/166
Dodávka plynu - OÚ
62.00 €
9100091090 +dod.3

04.06.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
9.6.2018
233
DF2018/167
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

04.06.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
9.6.2018
234
DF2018/168
Dodávka plynu - ZS
35.00 €
9100091098

04.06.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
9.6.2018
235
DF2018/1034
Tovar pre ŠJ
478.34 €
30.11.2012

05.06.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
9.6.2018
236
DF2018/1035
Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018
22.19 €
z 30.8.2017

05.06.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
9.6.2018
237
DF2018/1036
Školské ovocie pre ŠJ 201/2018
0.57 €
z 30.8.2017

05.06.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
9.6.2018
238
DF2018/169
Učebné pomôcky pre predškolákov
38.70 €

O2018/72
05.06.2018
Malunet s.r.o.
Nádražní 414, 74272 Morkov
27858162
9.6.2018
239
DF2018/170
Telefonne poplatky OÚ
90.88 €
2029853545

06.06.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
9.6.2018
240
DF2018/171
Prevádzkovanie ČOV 5/2018
180.00 €
2018-01/03  z 26.3.18

07.06.2018
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
9.6.2018
241
DF2018/172
Odborný seminár Verejné obstar
74.00 €

O2018/89
07.06.2018
PROEKO- Inštitút vzdelávania s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 810 00 Bratislava
50685406
9.6.2018
242
DF2018/173
Sklokeram. Elektrický sporák - byt.
265.60 €

O2018/79
07.06.2018
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
82104 Bratislava – mestská cast Ružinov
35950226
9.6.2018
243
DF2018/1037  
Zelenina pre ŠJ
302.48 €
HZ 2.9.2016

07.06.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
9.6.2018
244
DF2018/1038
Tovar pre ŠJ
1 796.34 €
29.11.2013

07.06.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
9.6.2018
245
DF2018/174
Výmena ok. sieťok na OÚ
85,00 €

O2018/90/A
07.06.2018
Václav Haviar
018 2  Pružina 428
41099125
9.6.2018
246
DF2018/175
Vystúpenie hud. skupiny Heligonica
900.00 €

O2018/56/A
10.06.2018
Heligonica
349, 03841 Košťany nad Turcom
51123525
15.6.2018
247
DF2018/176
Elektromontážne práce - bytovky, ihrisko
306.68 €

O2018/92
11.06.2018
JAHES s.r.o.
697, 01822 Pružina
50746014
15.6.2018
248
DF2018/177
Telefónne poplatky - mobil OÚ
32.33 €
902245270

11.06.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
15.6.2018
249
DF2018/178
Úprava miestnej komunikácie
180.00 €

O2018/86/A
13.06.2018
ABAST, s.r.o.
Lánska 926/3, 017 01 Považská Bystrica
47727497
15.6.2018
250
DFZ2018/13
Predplatné - Smernica pre obce
147.00 €


13.06.2018
Verlag Dashofer
Bastova 4 P.O.Box 323, 81499 Bratislava
35730129
15.6.2018
251
DF2018/179
Stravné lístky opatrovateľky
157.08 €
Z 20.2.2003

14.06.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
15.6.2018
252
DF2018/180
Predplatné pravda - vyúčtov. faktúra
79.74 €

O2018/91
18.06.2018
Slovenská pošta, a.s.,
Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica
36631124
22.6.2018
253
DF2018/181
Výpoz KO+popl.za ulož.odpadu
5 426.17 €
036/2011, 054/2011

18.06.2018
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
22.6.2018
254
DF2018/182
BOZP 05/2018
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

19.06.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
22.6.2018
255
DF2018/183
Vypracovanie en. certifikátu pre budovu OÚ Pružina
830.00 €

O2018/99
19.06.2018
Ing. Rastislav Kypus
013 14 Kamenná Poruba
42064431
22.6.2018
256
DF2018/184
Materiál na chodníky - cintorín
199.97 €

O2018/98
20.06.2018
JR Autodoprava
98, 01701 Sverepec
47521651
22.6.2018
257
DF2018/185
Kancelárske potreby OÚ
51.20 €


21.06.2018
Sponka s.r.o.
Štefánikova 817, 020 01 Púchov
51132907
22.6.2018




















Návrat na obsah