Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
137
DF2018/95
Telefónne poplatky
19.18 €
A2742417

3.4.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
6.4.2018
138
DF2018/96
Právne služby
495.91 €

O2018/29/A
3.4.2018
JUDr. Kubovičová Anna
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
35658011
6.4.2018
139
DF2018/97
Systémova podpora URBIS za II.Q 2018
225.00 €
U1220/2013  D2

3.4.2018
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
6.4.2018
140
DF2018/98
BOZP za 03/2018
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

4.4.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
6.4.2018
141
DF2018/99
Dodávka plynu - bytovka A
754.00 €
9103923382

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
142
DF2018/100
Dodávka plynu -  bytovka B
717.00 €
9103929457

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
143
DF2018/101
Dodávka plynu - OÚ
386.00 €
9100091090 +dod.3

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
144
DF2018/102
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
145
DF2018/103
Dodávka plynu Zdr. stredisko
213.00 €
9100091098

4.4.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.4.2018
146
DF2018/104
Kancelárske potreby OÚ
146,56 €

O2018/49
5.4.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05  Banská Bystrica
46082182
6.4.2018
147
DF2018/105
Prevádzkovanie ČOV 3/2018
216 €
2009-70/119

6.4.2018
ALVEST s.r.o.
II/54, 913 31  Skalka nad Váhom
36318957
6.4.2018
148
DF2018/106
Telefonne poplatky OÚ
92,96 €
2029853545

6.4.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62  Bratislava
35763469
6.4.2018
149
DF2018/107
Starostlivosť o VT za I.O 2018
288.00 €
Z 1.6.2014

9.04.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
13.4.2018
150
DF2018/108
Divadelné predstavenie Klauniáda pre MŠ
100.00 €

O2018/43
10.04.2018
Divadlo zo šuflka
Zvolenská 1/1777, 010 01 Žilina
42389453
13.4.2018
151
DF2018/109
Telefonne poplatky - mobil OÚ
32.33 €
902245270

11.04.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.4.2018
152
DF2018/1018
Zelenina pre ŠJ
329.77 €
HZ 2.9.2016

11.04.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
13.4.2018
153
DF2018/1019
Tovar pre ŠJ
386.54 €
30.11.2012

11.04.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
13.4.2018
154
DF2018/1020
Tovar pre ŠJ
190.37 €
2015/121

11.04.2018
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
13.4.2018
155
DF2018/110
SLužby - vývoz odp.vody na ZS
70.00 €

O2018/54
11.04.2018
ZO SZZ Pružina
01822 Pružina
361172293
13.4.2018
156
DF2018/1021
Tovar pre ŠJ
1 501.20 €
29.11.2013

12.04.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
13.4.2018
157
DF2018/111
Spotreba vody na OU,HZ,DS,KD,MŠ,Chm
176.51 €
z 3.06.2009

12.04.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.4.2018
158
DF2018/112
Spotreba vody v ZS
28.06 €
80972004

12.04.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.4.2018
159
DF2018/113
Spotreba vody bytovky A,B
626.54 €
80972004

12.04.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.4.2018
160
DF2018/114
Za vývoz KO + popl. za ulož. odpadu 03/2018
3490,87 €
036/2011 ,054/2011

13.04.2018
Megawaste, s.r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
13.4.2018
161
DF2018/97/A
Oprava verejného osvetlenia
1430,53 €

O2018/38/A
3.4.2018
Osmont elektromontáže s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
46417893
20.4.2018
162
DF2018/115
Členský príspevok MAS NP-2018
668.25 €
Uzn. VZč.1/2016

18.04.2018
MAS Naše Povazie
Stefanikova 821/21, 02001 Puchov
42025257
20.4.2018
163
DF2018/1022
Tovar pre ŠJ
137.99 €
Z 30.9.2010

18.04.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
36019208
20.4.2018
164
DF2018/116
Náklady na prevádzku SU Jasenica
1 510.85 €
Z 20.2.2003

19.04.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
20.4.2018
165
DF2018/117
Lekársky posudok - opatrovateľky
26.56 €


19.04.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
20.4.2018
166
DF2018/118
Stravné lístky - opatrovateľky
99.11 €
Z 20.2.2003

19.04.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
20.4.2018
167
DF2018/119
Učebné pomôcky - predškoláci
176,88 €

O2018/41
20.4.2018
Hobla Slovensko, s.r.o.
Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice
36268569
20.4.2018
168
DF2018/1023
Tovar pre ŠJ
63,84 €
Z 30.9.2010

20.4.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
36019208
20.4.2018






























Návrat na obsah