Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2019
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
122
DF2019/88
Telef.poplatky
19.04 €
A2742417

01.04.2019
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
05.04.2019
123
DF2019/89
BOZP 03/2019
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

01.04.2019
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
05.04.2019
124
DF2019/90
Prenájom volebnej miestnosti na voľby prezidenta
240.00 €


01.04.2019
Ivan Krúpa - Rekreačné zariadenie
539, 01822 Pružina
403111898
05.04.2019
125
DF2019/91
Systémová podpora Urbis II.Q 2019
225.00 €
U1220/2013  D2

01.04.2019
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
05.04.2019
126
DF2019/92
Spotreba plynu OÚ
322.00 €
9100091090 +dod.3

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
127
DF2019/93
Spotreba plynu ZS
163.00 €
9100091098

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
128
DF2019/94
Spotreba plynu MŠ, ŠJ
612.00 €
9103377424

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
129
DF2019/95
Spotreba plynu byt. A
587.00 €
9103923382

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
130
DF2019/96
Spotreba plynu byt. B
574.00 €
9103929457

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
131
DF2019/87
Tlačiareň HP LaserJet Pro OÚ
177.50 €


01.04.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
05.04.2019
132
DF2019/1019
Tovar pre ŠJ
405.33 €
KZ 1/2018

02.04.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
05.04.2019
133
DF2019/1020
Tovar pre ŠJ
520.71 €


02.04.2019
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
05.04.2019
134
DF2019/97
Overovacia kniha OU
15.53 €


03.04.2019
Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, 83106 Bratislava
42272360
05.04.2019
135
DF2019/98
Poradca 2019, Zákony 2019
56.80 €


03.04.2019
Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke, 010 01 Žilina
36371271
05.04.2019
136
DF2019/99
Čistiace potreby
149.81 €


04.04.2019
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
05.04.2019
137
DF2019/100
Služby ČOV za 03/2019
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

04.04.2019
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
05.04.2019
138
DF2019/1021
Tovar pre ŠJ
1 751.11 €
29.11.2013

04.04.2019
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
05.04.2019
139
DF2019/101
Zvýšenie kapacity MŠ - konzultačné a porad. služby
1 260.00 €
HZ 24/2016

05.04.2019
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
05.04.2019
140
DF2019/1022 Školské ovocie pre ŠJ
27.34 €
z 30.8.2017

05.04.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
05.04.2019
141
DF2019/1023     Školské ovocie pre ŠJ
18.00 €
z 30.8.2017

05.04.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
05.04.2019
142
DF2019/102
Oprava verejného osvetlenia
109.80 €


08.04.2019
EKORAJ ĎurĎové s.r.o.
Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
47711787
12.04.2019
143
DF2019/103
Telefonne poplatky OU
86.26 €
2029853545

08.04.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.04.2019
144
DF2019/104
Servis čerpadla a výmena oleja v ČOV Pružina
363.88 €

O2019/50
08.04.2019
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
12.04.2019
145
DFI2019/2010
Rozšírenie miestnych komuninácií - Klokočová IBV
68 702.46 €
ZOD 12/2018

09.04.2019
ASFA - KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom
46704507
12.04.2019
146
DF2019/105
Oprava verejného osvetlenia
177.60 €


09.04.2019
Osmont elektromontáže s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
46417893
12.04.2019
147
DF2019/106
Starostlivosť o VP I.Q 2019, renovácia toneru
554.78 €

O2019/69
10.04.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
12.04.2019
148
DF2019/107
Telefónne poplatky OÚ - mobil
44.99 €
902245270

10.04.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.04.2019
149
DF2019/1024
Zelenina pre ŠJ
515.72 €
HZ 2.9.2016

10.04.2019
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
12.04.2019
150
DF2019/108
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ, CHM.
483.94 €
z 3.06.2009

11.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
151
DF2019/109
Spotreba vody bytovky
658.09 €
80972004

11.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
152
DF2019/110
Spotreba vody v ZS
17.53 €
80972004

11.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
153
DF2019/111
Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV
124,70 €

O2018/20/B
12.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
154
DF2019/114
Tabuľky A4/AL - Odpad - 4 ks
96.00 €

O2019/71
17.04.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
26.04.2019
155
DF2019/115
Ročenka A4, grafické spracovanie
1 710.00 €

O2019/70
17.04.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
26.04.2019
156
DF2019/116
Stravné lístky - opatrovateľky
79.20 €
Z 20.2.2003

23.04.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
26.04.2019
157
DF2019/117
Náklady na prevádzku SU Jasenica
695.00 €
Z 20.2.2003

23.04.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
26.04.2019
158
DF2019/118
Za lekársku posudk.činnosť
53.12 €
Z 20.2.2003

23.04.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
26.04.2019
159
DF2019/119
Náklady na prevádzku SU Jasenica
2 369.88 €
Z 20.2.2003

23.04.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
26.04.2019
160
DF2019/1025
Školské ovocie pre ŠJ
12.10 €
z 30.8.2017

23.04.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
26.04.2019
161
DF2019/1026
Dodávka mäsa pre ŠJ
534.10 €
KZ 1/2018

24.04.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
26.04.2019
162
DFZ2019/7
Verejná správa SR - ročný prístup
117.00 €


25.04.2019
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
26.04.2019
163
DF2019/120
Tabuľky PVC zákazové MŠ
67,20 €


26.04.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
26.04.2019
164
DF2019/121
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ Pružina
104.40 €

O2019/75/A
29.04.2019
Čelko  LIFTS  s.r.o.
Centrum  27/32, 017 01 Považská Bystrica
50129571
03.05.2019
165
DF2019/122
Preprava balíka do zahraničia ČR - vyúčtovanie
21.86 €

O2019/40
29.04.2019
BGA group , s.r.o.
Výýstavište 405/1, 60300 BRNO
27735354
03.05.2019
166
DF2019/123         
Telef.poplatky mobil
14.28 €
A2742417

30.04.2019
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
03.05.2019
167
DF2019/124
Oprava vonkajšieho osvetlenia na bytovkách,OU a MŠ
699.07 €

O2019/76
02.05.2019
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
03.05.2019
168
DF2019/125
Kancelárske potreby OÚ
75.76 €


02.05.2019
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
03.05.2019
169
DF2019/1027
Školské ovocie pre ŠJ
25.08 €
z 30.8.2017

02.05.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
03.05.2019
170
DFZ2019/8
Poradca 2020, Zákony 2020 - predplatné
28.40 €


03.05.2019
Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke, 010 01 Žilina
36371271
03.05.2019
171
DF2019/126
Stravné lístky OÚ
588.00 €

O2019/79
03.05.2019
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
03.05.2019
172
DF2019/127
Spotreba plynu OÚ
124.00 €
9100091090 +dod.3

03.05.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.05.2019
173
DF2019/128
Spotreba plynu ZS
63.00 €
9100091098

03.05.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.05.2019
174
DF2019/129
Spotreba plynu MŠ, ŠJ
612.00 €
9103377424

03.05.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.05.2019
175
DF2019/130
Spotreba plynu byt. A
587.00 €
9103923382

03.05.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.05.2019
176
DF2019/131
Spotreba plynu byt. B
574.00 €
9103929457

03.05.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.05.2019
177
DF2019/132
Služby ČOV za 04/2019
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

03.05.2019
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
03.05.2019
178
DFI2019/2011
Schodisko CO sklad
3 540.00 €

O2019/39
06.05.2019
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
10.05.2019
179
DFI2019/2012               
Plynofikácia HZ + prístavba
31 691.12 €
ZOD 10/2018

06.05.2019
Milan Ďurček
Rozkvet 2037/75, 01701 Povazska Bystrica
34366148
10.05.2019
180
DF2019/133
Verejná správa SR - ročný prístup
117.00 €


07.05.2019
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
10.05.2019
181
DFZ2019/9
Seminár pre zamestnancov ŠJ
25.00 €


07.05.2019
ArtEdu spol. s r.o.
Levická  23, 040 11 Košice
46960333
10.05.2019
182
DF2019/1028
Zelenina pre ŠJ
512.28 €
HZ 2.9.2016

07.05.2019
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
10.05.2019
183
DF2019/1029
Dodávka mäsa pre ŠJ
385.80 €
KZ 1/2018

07.05.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
10.05.2019
184
DF2019/134
Úprava miestnej komunikácie - Chmelisko
540.00 €

O2019/82
07.05.2019
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
10.05.2019
185
DF2019/135
Telefonne poplatky OU
86.05 €
2029853545

09.05.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.05.2019
186
DF2019/136
Telefónne poplatky OÚ - mobil
43.00 €
902245270

10.05.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.05.2019
187
DF2019/137
Krovinorez stihl FS 111 AC +  príslušenstvo
479.50 €

O2019/85
10.05.2019
TM-tools s.r.o
Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica
36324701
10.05.2019
188
DF2019/138
Výpočtová technika 2 ks myš HP
23.98 €

O2019/84
10.05.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
10.05.2019
189
DF2019/139           
Rozpočítanie vykur. nákladov - byt. A
190.80 €
ZoD 940/122/16/R

10.05.2019
ESM-YZAMER en. služby
Skladová, 917 71 Trnava
36226904
10.05.2019
190
DF2019/140           
Rozpočítanie vykur. nákladov - byt. B
201.60 €
ZoD 940/122/16/R

10.05.2019
ESM-YZAMER en. služby
Skladová, 917 71 Trnava
36226904
10.05.2019
191
DF2019/141
Zvýšenie kapacity MŠ - konzultačné a porad. služby
2 100.00 €
HZ 24/2016

10.05.2019
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
10.05.2019
192
DF2019/142
BOZP 04/2019
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

10.05.2019
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
22.5.2019
193
DF2019/143           
Učeb.pomôcky. predškoláci
356.00 €

O2019/81
13.05.2019
Mgr. Katarína Bočková    KIBO sport
410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
43313698
22.5.2019
194
DF2019/144
Kancelárske potreby OÚ
64.29 €

O2019/88
14.05.2019
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
22.5.2019
195
DF2019/145
Licencia - antivír. systém Eset
113.50 €

O2019/90
14.05.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
22.5.2019
196
DFZ2019/10
Stravné lístky OÚ - 500 ks
2 000.00 €

O2019/91
14.05.2019
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
22.5.2019
197
DF2019/149
Výroba mosadz.tab.Florian-hasiči,reklamné predmety mety-bloky a pršiplašte s potlačou.
1 080.00 €

O2019/78/A
15.05.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
22.5.2019
198
DF2019/151
Za vývoz KO 03/2019
4 006.81 €
036/2011, 054/2011

15.05.2019
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
22.5.2019
199
DF2019/150
Poplatok za uloženie odpadu 3/2019
385.68 €
036/2011, 054/2011

15.05.2019
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
22.5.2019
200
DF2019/1030
Tovar pre ŠJ
97.92 €
z 30.9.2010

15.05.2019
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
22.5.2019
201
DF2019/1031
Tovar pre ŠJ
198.26 €
z 30.9.2010

15.05.2019
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
22.5.2019
202
DF2019/1032
Tovar pre ŠJ
1 585.08 €
29.11.2013

15.05.2019
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
22.5.2019
203
DF2019/146
Školenie - vyúčtovanie
25.00 €

O2019/82/A
15.05.2019
ArtEdu spol. s r.o.
Levická  23, 040 11 Košice
46960333
22.5.2019
204
DF2019/147
Stravné lístky - opatrovateľky
85.14 €
z 20.2.2003

15.05.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
22.5.2019
205
DF2019/148
Náklady na prevádzku SU Jasenica
1 190.50 €
z 20.2.2003

15.05.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
22.5.2019
206
DF2019/1033
Dodávka mäsa pre ŠJ
480.43 €
KZ 1/2018

16.05.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
22.5.2019
207
DF2019/1034
Školské ovocie
9.48 €
22/2016

17.05.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
22.5.2019
208
DF2019/153
Dopravné zrkadlá + montáž + dopr.značky-osadenie
1 923.60 €

O2019/92
17.05.2019
Adamík Jaroslav
245, 018 17 Jasenica
30180791
22.5.2019
209
DF2019/154
Stravné lístky OÚ - vyúčtovanie
2 000.00 €

O2019/91
20.05.2019
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
22.5.2019
210
DF2019/155
Tlač poštového peň. poukazu 1000 ks
17.27 €

O2019/93
21.05.2019
Slovenská pošta, a.s.,
Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica
36631124
24.05.2019
211
DF2019/1035
Školské ovocie pre ŠJ
25.79 €
z 30.8.2017

23.05.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
24.05.2019
212
DF2019/156
Prenájom rohoží OÚ, KD
26.40 €


23.05.2019
Lindstrom
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364
24.05.2019
213
DF2019/157
Úložné boxy a archívne kontajnery OÚ
153.58 €

O2019/97
24.05.2019
EMBA Trade              spol s.r.o.
Komarňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky
34142860
24.05.2019
214
DF2019/158
Oprava miestneho rozhlasu
965.45 €

O2019/82/B
27.05.2019
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
30, 974 01 Sebedín-Becov
10829521
31.5.2019
215
DF2019/159
Učebné pomôcky pre predškolákov
204.14 €

O2019/35
28.05.2019
Malunet s.r.o.
Nádražní 414, 74272 Morkov
27858162
31.5.2019
216
DF2019/160
Čistiace potreby pre MŠ
90.02 €

O2019/101
28.05.2019
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
31.5.2019
217
DFZ2019/11
Detská súprava príborov
150.06 €

O2019/102
28.05.2019
Dunajnet s.r.o.
Grösslingova 4, 810 00 Bratislava
47608544
31.5.2019
218
DF2019/161
telefónne služby
13.98 €
A2742417

29.05.2019
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
31.5.2019
219
DF2019/162
Za prenájom voleb.miestnosti na voľby do EP
120.00 €


29.05.2019
Ivan Krúpa - Rekreačné zariadenie
539, 01822 Pružina
403111898
31.5.2019
220
DF2019/163
Materiál k výrobe podstavca pred OU
75.10 €

O2019/103
30.05.2019
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
31.5.2019
221
DF2019/164          
Čist.prostriedky do umývačky - ŠJ
210.36 €

O2019/104
30.05.2019
AAA Gastro s.r.o.
Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica
36827789
31.5.2019
222
DFZ2019/13
Záloha za seminár-verej.obstarávanie
79.00 €

O2019/108
30.05.2019
PROEKO- Inštitút vzdelávania s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 810 00 Bratislava
50685406
07.06.2019
223
DF2019/165
BOZP 05/2019
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

03.06.2019
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
07.06.2019
224
DF2019/166
Spotreba plynu byt. A
587.00 €
9103923382

03.06.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.06.2019
225
DF2019/167
Spotreba plynu byt. B
574.00 €
9103929457

03.06.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.06.2019
226
DF2019/168
Spotreba plynu HZ-nová
115.00 €
9106605003

03.06.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.06.2019
227
DF2019/169
Spotreba plynu ZS
27.00 €
9100091098

03.06.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.06.2019
228
DF2019/170
Spotreba plynu OÚ
64.00 €
9100091090 +dod.3

03.06.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.06.2019
229
DF2019/171
Spotreba plynu MŠ, ŠJ
612.00 €
9103377424

03.06.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.06.2019
230
DF2019/172
Služby ČOV za 05/2019
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

04.06.2019
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
07.06.2019
231
DF2019/1036
Dodávka mäsa pre ŠJ
440.57 €
KZ 1/2018

04.06.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
07.06.2019
232
DF2019/1037
Tovar pre ŠJ
337.42 €
Z 30.9.2010

04.06.2019
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
07.06.2019
232 a
DF2019/174
Predlžovací kábel na bubny 50 m -  aktivační
64.99 €
O2019/106

05.06.2019
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
07.06.2019
232 b
DFZ2019/14
Predplatné - Smernica pre obce
177.96 €


05.06.2019
Verlag Dashofer
Bastova 4 P.O.Box 323, 81499 Bratislava
35730129
07.06.2019
233
DF2019/173
Plošná inzercia v PB novinkách - voľba RŠ
30.00 €

O2019/106/A
05.06.2019
Mesto Pov. Bystrica
Centrum 2/3, 01701 Povazska Bystrica
317667
07.06.2019
234
DF2019/176
Telefonne poplatky OU
87.60 €
2029853545

06.06.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
07.06.2019
235
DF2019/175
Oprava verejného osvetlenia
1 240.16 €

O2019/107
06.06.2019
Osmont elektromontáže s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
46417893
07.06.2019
236
DFZ2019/15
Predplatné Pravda 2. polrok 2019
81.81 €


06.06.2019
Slovenská pošta, a.s.,
Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica
36631124
07.06.2019
237
DF2019/178
Seminár-verej.obstarávanie - vyúčtovanie
79.00 €

O2019/108
07.06.2019
PROEKO- Inštitút vzdelávania s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 810 00 Bratislava
50685406
07.06.2019
238
DF2019/179
Zvýšenie kapacity MŠ - konzultačné a porad. služby
1 470.00 €
HZ 24/2016

07.06.2019
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
07.06.2019
239
DF2019/177
Detská súprava príborov - vyúčtovanie
150.06 €

O2019/100
07.06.2019
Dunajnet s.r.o.
Grösslingova 4, 810 00 Bratislava
47608544
07.06.2019
240
DF2019/1038
Tovar pre ŠJ
2 001.51 €
29.11.2013

10.06.2019
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
13.06.2019
241
DF2019/180
Telefónne poplatky OÚ - mobil
43.00 €
902245270

10.06.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.06.2019
242
DF2019/1039
Zelenina pre ŠJ
775.03 €
HZ 2.9.2016

11.06.2019
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
13.06.2019
243
DF2019/1040
Školské ovocie pre ŠJ
10.56 €
z 30.8.2017

11.06.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
13.06.2019
244
DF2019/181
Poplatok za uloženie odpadu 5/2019
543.48 €
036/2011, 054/2011

13.06.2019
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
13.06.2019
245
DF2019/182
Za vývoz KO 05/2019
5 587.98 €
036/2011, 054/2011

13.06.2019
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
13.06.2019






























Návrat na obsah