Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2019
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
122
DF2019/88
Telef.poplatky
19.04 €
A2742417

01.04.2019
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
05.04.2019
123
DF2019/89
BOZP 03/2019
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

01.04.2019
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
05.04.2019
124
DF2019/90
Prenájom volebnej miestnosti na voľby prezidenta
240.00 €


01.04.2019
Ivan Krúpa - Rekreačné zariadenie
539, 01822 Pružina
403111898
05.04.2019
125
DF2019/91
Systémová podpora Urbis II.Q 2019
225.00 €
U1220/2013  D2

01.04.2019
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
05.04.2019
126
DF2019/92
Spotreba plynu OÚ
322.00 €
9100091090 +dod.3

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
127
DF2019/93
Spotreba plynu ZS
163.00 €
9100091098

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
128
DF2019/94
Spotreba plynu MŠ, ŠJ
612.00 €
9103377424

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
129
DF2019/95
Spotreba plynu byt. A
587.00 €
9103923382

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
130
DF2019/96
Spotreba plynu byt. B
574.00 €
9103929457

01.04.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
05.04.2019
131
DF2019/87
Tlačiareň HP LaserJet Pro OÚ
177.50 €


01.04.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
05.04.2019
132
DF2019/1019
Tovar pre ŠJ
405.33 €
KZ 1/2018

02.04.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
05.04.2019
133
DF2019/1020
Tovar pre ŠJ
520.71 €


02.04.2019
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
05.04.2019
134
DF2019/97
Overovacia kniha OU
15.53 €


03.04.2019
Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, 83106 Bratislava
42272360
05.04.2019
135
DF2019/98
Poradca 2019, Zákony 2019
56.80 €


03.04.2019
Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke, 010 01 Žilina
36371271
05.04.2019
136
DF2019/99
Čistiace potreby
149.81 €


04.04.2019
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
05.04.2019
137
DF2019/100
Služby ČOV za 03/2019
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

04.04.2019
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
05.04.2019
138
DF2019/1021
Tovar pre ŠJ
1 751.11 €
29.11.2013

04.04.2019
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
05.04.2019
139
DF2019/101
Zvýšenie kapacity MŠ - konzultačné a porad. služby
1 260.00 €
HZ 24/2016

05.04.2019
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
05.04.2019
140
DF2019/1022 Školské ovocie pre ŠJ
27.34 €
z 30.8.2017

05.04.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
05.04.2019
141
DF2019/1023     Školské ovocie pre ŠJ
18.00 €
z 30.8.2017

05.04.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
05.04.2019
142
DF2019/102
Oprava verejného osvetlenia
109.80 €


08.04.2019
EKORAJ ĎurĎové s.r.o.
Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
47711787
12.04.2019
143
DF2019/103
Telefonne poplatky OU
86.26 €
2029853545

08.04.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.04.2019
144
DF2019/104
Servis čerpadla a výmena oleja v ČOV Pružina
363.88 €

O2019/50
08.04.2019
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
12.04.2019
145
DFI2019/2010
Rozšírenie miestnych komuninácií - Klokočová IBV
68 702.46 €
ZOD 12/2018

09.04.2019
ASFA - KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom
46704507
12.04.2019
146
DF2019/105
Oprava verejného osvetlenia
177.60 €


09.04.2019
Osmont elektromontáže s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
46417893
12.04.2019
147
DF2019/106
Starostlivosť o VP I.Q 2019, renovácia toneru
554.78 €

O2019/69
10.04.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
12.04.2019
148
DF2019/107
Telefónne poplatky OÚ - mobil
44.99 €
902245270

10.04.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.04.2019
149
DF2019/1024
Zelenina pre ŠJ
515.72 €
HZ 2.9.2016

10.04.2019
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
12.04.2019
150
DF2019/108
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ, CHM.
483.94 €
z 3.06.2009

11.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
151
DF2019/109
Spotreba vody bytovky
658.09 €
80972004

11.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
152
DF2019/110
Spotreba vody v ZS
17.53 €
80972004

11.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
153
DF2019/111
Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV
124,70 €

O2018/20/B
12.04.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.04.2019
154
DF2019/112
Poplatok za uloženie odpadu 3/2019
432.00 €
036/2011, 054/2011

16.04.2019
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
17.04.2019
155
DF2019/113
Za vývoz KO 03/2019
4 300.70 €
036/2011 ,054/2011

16.04.2019
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
17.04.2019
156
DF2019/114
Tabuľky A4/AL - Odpad - 4 ks
96.00 €

O2019/71
17.04.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
17.04.2019
157
DF2019/115
Ročenka A4, grafické spracovanie
1 710.00 €

O2019/70
17.04.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
17.04.2019








































Návrat na obsah