Faktúry Január - Marec - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Január - Marec

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2019
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
1
DF2019/1
Systémová podpora Urbis I.Q 2019
225.00 €


3.1.2019
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
3.1.2019
2
DF2019/2
Zimná údržba MK
513.00 €


08.01.2019
ZO SZZ Pružina
01822 Pružina
361172293
11.1.2019
3
DF2019/3
Stravné lístky
2000 €


8.1.2019
Edenred Ticket Service,s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15  Bratislava
52005551
11.1.2019
4
DF2019/1001
Tovar pre ŠJ
181,33 €
Z 30.9.2010

10.1.2019
INMEDIA s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen
36019208
11.1.2019
5
DF2019/4
Fotografické práce OÚ
10,23 €


16.1.2019
Happy Foto Slovensko s.r.o.
F. Urbánka 1892/6A, 020 01  Púchov
36335690
18.1.2019
6
DF2019/5
Kancelárske potreby
319,2 €


16.1.2019
Papera s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05  Banská Bystrica
46082182
18.1.2019
7
DF2019/6
Čistiace prostriedky ŠJ
70,2 €


17.1.2019
AAA Gastro, s.r.o.
Rozkvet 2061/130, 017 01  Považská Bystrica
36827789
18.1.2019
8
DF2019/7
Spotreba plynu OÚ
644.00 €


18.01.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
25.01.2019
9
DF2019/8
Spotreba plynu ZS
326.00 €


18.01.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
25.01.2019
10
DF2019/9
Spotreba plynu MŠ, ŠJ
612.00 €


18.01.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
25.01.2019
11
DF2019/11
Spotreba plynu byt. B
574.00 €


18.01.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
25.01.2019
12
DF2019/10
Spotreba plynu byt. A
587.00 €


18.01.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
25.01.2019
13
DF2019/12
Zimná údržba MK
873.60 €


21.01.2019
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
25.01.2019
14
DFZ2019/1
Turistické a cyklistické mapy
504.00 €


21.01.2019
VKÚ Harmanec, s.r.o
974 01 Kyncelová
46747770
25.01.2019
15
DF2019/1002
Tovar pre ŠJ
245.99 €


22.01.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
25.01.2019
16
DF2019/1003
Tovar pre ŠJ
149.18 €


22.01.2019
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
25.01.2019
17
DF2019/13
Čistiace prostriedky OÚ
103.29 €


22.01.2019
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
25.01.2019
18
DF2019/14
Zimná údržba MK
646.00 €
ZOD č.9/2018

23.01.2019
ZO SZZ Pružina
01822 Pružina
361172293
25.01.2019
19
DF2019/15
Za šírenie rozhlasového signálu
38.40 €


24.01.2019
Slovgram
Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava
17310598
25.01.2019
20
DF2018/16
Náklady na prev. SU Jasenica
2369,88 €
Z 20.2.2003

24.01.2019
Obec Jasenica
Obecný úrad č. 130, 018 17  Jasenica
317349
25.01.2019
21
DF2019/17
Kancelárske potreby, doručenky
115.83 €


25.01.2019
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
25.01.2019
22
DF2019/1004
Tovar pre ŠJ
602.04 €


25.01.2019
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
25.01.2019
23
DF2019/18
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
66.00 €


28.01.2019
VUB banka
Nam.A.Hlinku 23/28, 82990 Bratislava Mlynské Nivy 1
31320155
01.02.2019
24
DF2019/1005
Školské ovocie pre ŠJ
5.81 €


28.01.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
01.02.2019
25
DF2019/19
Oprava verejného osvetlenia
181.20 €


30.01.2019
Osmont elektromontáže s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
46417893
01.02.2019
26
DFZ2019/2
Materiálové potreby pre KD
60.43 €


31.01.2019
ROIN, s.r.o.
Pestovateľská 9, 82104 Bratislava
35848901
01.02.2019
27
DF2019/20
Telefónne poplatky - mobil OÚ
13.98 €


01.02.2019
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
01.02.2019
28
DF2019/21
Tabuľka - pozor schody 2 ks
19.20 €


01.02.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
01.02.2019
29
DF2019/22
Licencia - antiv. program, renovácia tonerov
463.13 €


01.02.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
01.02.2019
30
DF2019/23
Služby ČOV za 01/2019
180.00 €


01.02.2019
Ing. Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
01.02.2019
31
DF2019/24
Spotreba plynu OÚ
624.00 €


04.02.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
11.02.2019
32
DF2019/25
Spotreba plynu ZS
316.00 €


04.02.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
11.02.2019
33
DF2019/26
Spotreba plynu MŠ, ŠJ
612.00 €


04.02.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
11.02.2019
34
DF2019/27
Spotreba plynu byt. A
587.00 €


04.02.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
11.02.2019
35
DF2019/28
Spotreba plynu byt. B
574.00 €


04.02.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
11.02.2019
36
DF2019/29
Zimná údržba MK
151.20 €


04.02.2019
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
11.02.2019
37
DF2019/30
Verejné použitie hudobných diel
14.28 €


04.02.2019
SOZA-Slov.ochr.zv.autor.
Rastislavova 3, 82108 Bratislava
178454
11.02.2019
38
DF2019/31
Vrecia na odpad
162.37 €


04.02.2019
BETRIMAX s.r.o.
M.R.Štefánika 189/22, 956 18 Bošany
46261656
11.02.2019
39
DF2019/32
Audit IÚZ r. 2018
1 003.99 €
A005/17

05.02.2019
Audit consults, s.r.o.
M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica
36334715
11.02.2019
40
DFZ2019/3
Za obnovu domény pruzina.eu
128.69 €


05.02.2019
Atlantis Systems s.r.o
Gorkého 6, 81101 Bratislava
35844230
11.02.2019
41
DF2019/33
Telefonne poplatky OU
86.86 €
2029853545

06.02.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
11.02.2019
42
DF2019/1006
Školské ovocie pre ŠJ
2.82 €
z 30.8.2017

06.02.2019
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
11.02.2019
43
DF2019/1007
Dodávka mäsa pre ŠJ
577.11 €
KZ 1/2018

06.02.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
11.02.2019
44
DF2019/1008
Zelenina pre ŠJ
484.67 €
HZ 2.9.2016

07.02.2019
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
11.02.2019
45
DF2019/1009
Tovar pre ŠJ
1 648.10 €


08.02.2019
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
11.02.2019
46
DF2019/34
Úprava MK
270.00 €


08.02.2019
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
11.02.2019
47
DF2019/35
Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV
124.70 €

O2019/2
08.02.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
11.02.2019
48
DF2019/36
Telefónne poplatky OÚ - mobil
37.99 €


08.02.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
11.02.2019
49
DF2019/37
Za obnovu domény pruzina.eu - vyúčtov. fa
128.69 €


08.02.2019
Atlantis Systems s.r.o
Gorkého 6, 81101 Bratislava
35844230
11.02.2019
50
DF2019/38
Zabezpečenie producie - karneval
274.00 €


10.02.2019
Lucia Langová L Media
Hlavná 192/247, 013 14 Kamenná Poruba
41278232
11.02.2019
51
DF2019/39
Materiálové potreby pre KD - vyúčtov. fa
60.43 €


11.02.2019
ROIN, s.r.o.
Pestovateľská 9, 82104 Bratislava
35848901
11.02.2019
52
DF2019/40
Zimná údržba MK
152.00 €


11.02.2019
ZO SZZ Pružina
01822 Pružina
361172293
11.02.2019
53
DF2019/1010
Tovar pre ŠJ
15.74 €


11.02.2019
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
11.02.2019
54
DFI2019/2001
Detské ihrisko
10 907.40 €


11.02.2019
ENERCOM, s.r.o.
Novozámocká 102, 949 01 Nitra
44658591
11.02.2019
55
DF2019/41
BOZP 01/2019
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

12.02.2019
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
15.02.2019
56
DF2019/42
Turistické a cyklistické mapy - vyúčt. fa
504.00 €

O2018/199/A
12.02.2019
VKÚ Harmanec, s.r.o.
974 01 Kyncelová
46747770
15.02.2019
57
DF2019/44   
Kancelárske potreby OÚ
77.59 €


13.02.2019
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
15.02.2019
58
DF2019/45
Zvýšenie kapacity MŠ - konzultačné a porad. služby
420.00 €
HZ 24/2016

14.02.2019
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
15.02.2019
59
DF2019/43
Dibond a kašírovanie, ploter nálepka
66.00 €

O2019/29
14.02.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
15.02.2019
60
DF2019/46
Za vývoz KO+popl. za ulož. odpadu 01/2019
3 006.89 €
036/2011, 054/2011

15.02.2019
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
15.02.2019
61
DF2019/47
Oprava osvetlenia na bytovkách 1039 - 1040
129.00 €

O2019/33
15.02.2019
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
15.02.2019
62
DF2019/48
Oprava el.  inštalácie v MŠ, ŠJ
551.80 €

O2019/32
15.02.2019
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
15.02.2019
63
DFI2019/2002
Dvere interierove a exterierove na DHZ
2 046.98 €

O2019/31
15.02.2019
ALUDOS s.r.o.
Robotnícka 2136/72, 017 01 Považská Bystrica
44408544
15.02.2019
64








65








66








67








68








69








70








71








72








73
















































Návrat na obsah