Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
265
DF2018/192
Dodávka plynu - byt. A
754.00 €
9103923382

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
266
DF2018/193
Dodávka plynu - byt. B
717.00 €
9103929457

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
267
DF2018/194
Dodávka plynu - OU
58.00 €
9100091090 +dod.3

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
268
DF2018/195
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
269
DF2018/196
Dodávka plynu - ZS
32.00 €
9100091098

2.7.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.07.2018
270
DF2018/197
Systémová podpora URBIS za III. Q 2018
225.00 €
U1220/2013  D2

2.7.2018
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
06.07.2018
271
DF2018/198
Telefónne poplatky - mobil OÚ
14.22 €
A2742417

2.7.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
06.07.2018
272
DF2018/199
Pokladanie zámkovej dlažby chodníky - cintorín
546.00 €

O2018/92/A
2.7.2018
Ďuriš Anton
163, 01822 Pružina
47962453
06.07.2018
273
DF2018/200
BOZP za 06/2018
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

2.7.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
06.07.2018
274
DF2018/1040
Dodávka mäsa pre ŠJ
333.23 €
KZ 1/2018

03.07.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
06.07.2018
275
DF2018/201
Oprava motorového vozidla
120.00 €

O2018/107/A
03.07.2018
Milan Malatky-Autodielna
01822 Pruzina c. 477
37282646
06.07.2018
276
DF2018/202
Starostlivosť o VT za II.Q 2018
288.00 €
Z 1.6.2014

03.07.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica
31588123
06.07.2018
277
DF2018/203
Pozáručný servis programového vybavenia 2018
79.40 €
ZoD z 1.10.2010

03.07.2018
JV-SW Ing. Jozef Vrba
Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica
14263131
06.07.2018
278
DF2018/204
Kontrola has. prístrojov v obecných budovách
0.00 €

O2018/109
03.07.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
06.07.2018
279
DF2018/205
Staveb. práce na balkóne - byt.B, byt č.8
282.00 €

O2018/98/A
03.07.2018
Jan Hrubý
969, 023 41 Nesluša
43519024
06.07.2018
280
DF2018/206
Prevádzkovanie ČOV 06/2018
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

06.07.2018
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
06.07.2018
281
DF2018/207
Telef. poplatky OÚ
85.66 €
2029853545

06.07.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
06.07.2018
282
DF2018/208
Vypracovanie komunitného plánu soc. služieb
100.00 €

O2018/106/A
06.07.2018
Ing. Vida Jozef
Nekyjevská 421/19, 991 28 Vinica
30385741
06.07.2018
283
DF2018/1041
Tovar pre ŠJ
1 365.69 €
29.11.2013

06.07.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
06.07.2018
284
DF2018/209
Ošatenie a materiál pre hasičov v dotácie DPO
774.02 €

O2018/106/ B
09.07.2018
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
13.7.2018
285
DFZ2018/14
Stravné lístky - záloha
2 000.00 €

O2018/108
09.07.2018
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
13.7.2018
286
DF2018/1042
Tovar pre ŠJ
354.36 €
HZ 2.9.2016

11.07.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
13.7.2018
287
DF2018/210
Kancelárske potreby OÚ
75.60 €

O2018/116
11.07.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
13.7.2018
288
DF2018/211
Plavecký výcvik pre žiakov MŠ
375.00 €

O2018/105/ A
11.07.2018
Mestské športové kluby
SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
31637655
13.7.2018
289
DF2018/212
Fotografické práce OÚ
9.15 €

O2018/115
11.07.2018
Happy foto
ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov, Ferka Urbánka 1892/6A
36335690
13.7.2018
290
DF2018/213
Stravné lístky - vyúčtov. faktúra
2 000.00 €

O2018/108
11.07.2018
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
13.7.2018
291
DF2018/214
Materiál pre hasičov - rozb. píla - z dotácie DPO
1 284.40 €

O2018/117
12.07.2018
Cisík s.r.o.
Sládkovičova 636/4 636/4, 017 01 Považská Bystrica
50098870
13.7.2018
292
DF2018/215
Spotreba vody v ZS
12.86 €
80972004

13.07.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.7.2018
293
DF2018/216
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD,MŠ,CHM.
653.43 €
z 3.06.2009

13.07.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.7.2018
294
DF2018/217
Spotreba vody - bytovky
591.47 €
80972004

13.07.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
13.7.2018




















Návrat na obsah