Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2019
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
268
DF2019/200
Spotreba plynu byt. A
587.00 €
9103923382

01.07.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.07.2019
269
DF2019/201
Spotreba plynu byt. B
574.00 €
9103929457

01.07.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.07.2019
270
DF2019/202
Spotreba plynu HZ-nová
115.00 €
9106605003

01.07.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.07.2019
271
DF2019/203
Spotreba plynu ZS
25.00 €
9100091098

01.07.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.07.2019
272
DF2019/204
Spotreba plynu OÚ
64.00 €
9100091090 +dod.3

01.07.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.07.2019
273
DF2019/205
Spotreba plynu MŠ, ŠJ
612.00 €
9103377424

01.07.2019
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.07.2019
274
DF2019/206
Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV
124.70 €

O2018/20/B
01.07.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
08.07.2019
275
DF2019/207
BOZP 06/2019
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

01.07.2019
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
08.07.2019
276
DF2019/208                 
Systémová podpora Urbis III.Q 2019
225.00 €
U1220/2013  D2

02.07.2019
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
08.07.2019
277
DF2019/209
Počítačová zostava, tlačiareň - matrika
1 127.58 €

O2019/118/a
02.07.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
08.07.2019
278
DF2019/210
Materiál na chodníky - cintorín
623.21 €

O2019/126
02.07.2019
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
08.07.2019
279
DF2019/211
Praktická príručka pre kronikárov
12.00 €


03.07.2019
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín
34006273
08.07.2019
280
DF2019/212          
Telef.poplatky mobil
13.98 €
A2742417

03.07.2019
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
08.07.2019
281
DF2019/213
Čistenie kanalizácie - školská jedáleň
174.00 €

O2019/127
03.07.2019
Viktor Jancek
Pružina 723, 01822 Pružina
37721909
08.07.2019
282
DF2019/214
Služby ČOV za 06/2019
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

03.07.2019
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
08.07.2019
283
DF2019/215          
Starostlivosť o VP II.Q 2019
288.00 €
Z 1.6.2014

04.07.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
08.07.2019
284
DF2019/216
Pozáručný servis programového vybavenia 2019
81.39 €
ZoD z 1.10.2010

04.07.2019
JV-SW Ing. Jozef Vrba
Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica
14263131
08.07.2019
285
DF2019/217
Stojanový ventilátor
24.99 €

O2019/128
04.07.2019
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
08.07.2019
286
DF2019/218
Vrecia na odpad LPDE 12 bal
276.50 €

O2019/129
08.07.2019
BETRIMAX s.r.o.
M.R.Štefánika 189/22, 956 18 Bošany
46261656
08.07.2019
287
DF2019/219
Telefonne poplatky OU
69.31 €
2029853545

08.07.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
08.07.2019
288
DF2019/1044
Tovar pre ŠJ
1 637.86 €
29.11.2013

08.07.2019
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
08.07.2019
289
DF2019/220
Stravné lístky OÚ
216.00 €

O2019/130
08.07.2019
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
12.07.2019
290
DF2019/221               
Stolnotenisové stoly  JOOla World Cup 2 ks
840.00 €

O2019/99
09.07.2019
Robert Ferda - Toto centrum
SNP 21, 93701 Želiezovce
30000351
12.07.2019
291
DF2019/1045
Dodávka mäsa pre ŠJ
360.48 €
KZ 1/2018

09.07.2019
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
12.07.2019
292
DF2019/222
Vaňová vodovodná batéria - bytovka 1039 byt č. 10
104.00 €

O2019/125
09.07.2019
Vojtech Kvaššay
319, 01822 Pružina
52215792
12.07.2019
293
DF2019/223
Preprava stolnotenisových stolov - TJ
154.00 €

O2019/129/A
10.07.2019
Jaroslav Uhliar JAVA
Jarmočná 8, 937 01 Želiezovce
43627048
12.07.2019
294
DF2019/224
Telefónne poplatky OÚ - mobil
43.00 €
902245270

10.07.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.07.2019
295
DF2019/1046
Zelenina pre ŠJ
544.76 €
HZ 2.9.2016

10.07.2019
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
12.07.2019
296
DF2019/225
Zvýšenie kapacity MŠ - konzultačné a porad. služby
840.00 €
HZ 24/2016

11.07.2019
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
12.07.2019
297
DF2019/226
Náklady na prevádzku SU Jasenica
2 574.18 €
Z 20.2.2003

12.07.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
12.07.2019
298
DF2019/227
Stravné lístky - opatrovateľky
49.50 €
Z 20.2.2003

12.07.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
12.07.2019
299
DF2019/228
Náklady na prevádzku SU Jasenica
568.45 €
Z 20.2.2003

12.07.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
12.07.2019
300
DF2019/229
Za lekársku posudk.činnosť
13.28 €
Z 20.2.2003

12.07.2019
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
12.07.2019
301
DF2019/230
Zápisníky pre DHZ
81.00 €


12.07.2019
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
12.07.2019
302
DFI2019/2015
Posúdenie proj. dokumentácie - školská jedáleň
96.00 €

O2019/108/A
12.07.2019
Technicka inspekcia
Trnavska cesta, 82101 Bratislava
36653004
12.07.2019
303
DF2019/232
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ, CHM.
577.45 €
z 3.06.2009

12.07.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.07.2019
304
DF2019/233
Spotreba vody bytovky
621.87 €
80972004

12.07.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.07.2019
305
DF2019/231
Spotreba vody v ZS
8.18 €
80972004

12.07.2019
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
12.07.2019
306
DF2019/234
Vlajky - obecná, SR, ČR, EU
54.84 €

O2019/123
16.07.2019
SIGNO,v.o.s.
Tatranska cesta 68, 03401 Ruzomberok
31630022
18.07.2019
307
DF2019/235
Fotografické práce-OU
17.91 €


17.07.2019
Happy foto
ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov
36335690
18.07.2019
308
DF2019/236
Výmena pošk.spínačov-vodovod Chmelisko
197.95 €

O2019/137
18.07.2019
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
18.07.2019
309
DF2019/237
Toner HP CF230X - 2 ks
92.40 €

O2019/139
18.07.2019
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
18.07.2019






























Návrat na obsah