Faktúry Október - December - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Október - December

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
405
DF2018/1049
Tovar pre ŠJ
2 065.16 €
29.11.2013

08.10.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
16.10.2018
406
DF2018/306
Stravné lístky - 600 ks
2 400.00 €

O2018/165
08.10.2018
Edenred Slovakia
Karadžičova, 810 00 Bratislava
31328695
16.10.2018
407
DF2018/306/A
Údržbarske murárske práce MŠ
208.00 €

O2018/145/A
08.10.2018
Ďuriš  Anton
163, 01822 Pružina
47962453
16.10.2018
408
DF2018/307
Vypracovanie POH obce na roky2016-2020
200.00 €

O2018/162/A
09.10.2018
SCX s.r.o.
Smolenická 3135/3, 810 00 Bratislava
47121912
16.10.2018
409
DF2018/308
Kancelárske potreby OÚ
117.83 €

O2018/170
09.10.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
16.10.2018
410
DF2018/309
Vlajky SR a EÚ
79.00 €

O2018/171
09.10.2018
DLD s.r.o.
Veterná 2026/6, 034 16 Ružomberok
47512768
16.10.2018
411
DF2018/310
Kancelárske potreby OÚ
37.80 €

O2018/173
10.10.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
16.10.2018
412
DF2018/1050
Tovar pre šJ
88.70 €
Z 30.9.2010

10.10.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
16.10.2018
413
DF2018/1051
Tovar pre šJ
71.14 €
Z 30.9.2010

10.10.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
16.10.2018
414
DF2018/1052
Tovar pre šJ
171.35 €
Z 30.9.2010

10.10.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
16.10.2018
415
DF2018/1053
Zelenina pre ŠJ
547.62 €
HZ 2.9.2016

10.10.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
16.10.2018
416
DF2018/311
Telefonne poplatky - mobil OÚ
38.68 €
902245270

11.10.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
16.10.2018
417
DF2018/306/A
Údržbarske murárske práce MŠ
208.00 €

O2018/145/A
8.10.2018
Ďuriš  Anton
163, 01822 Pružina
47962453
16.10.2018
418
DF2018/312
Vypracovanie energet. certifikátu - prístavba MŠ
270.00 €

O2018/174
12.10.2018
S K Projekt s.r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
51703785
16.10.2018
419
DF2018/313
Odborná prehliadka výťahu v MŠ
106.80 €

O2018/164/A
12.10.2018
Čelko  LIFTS  s.r.o.
Centrum  27/32, 017 01 Považská Bystrica
50129571
16.10.2018
420
DF2018/314
Edukačné hračky do MŠ z dotácie
265.35 €

O2018/169
12.10.2018
EduPoint,
1537/7, 911 01 Trencín
51308479
16.10.2018
421
DF2018/315
Spotreba vody bytovky
576.26 €
80972004

12.10.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
16.10.2018
422
DF2018/316                      Spotreba vody v ZS
8.18 €
80972004

12.10.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
16.10.2018
423
DF2018/317
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ, CHM.
501.47 €
z 3.06.2009

12.10.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
16.10.2018
424
DF2018/318
Oprava verejného osvetlenia
130.20 €

O2018/171/A
15.10.2018
EKORAJ ĎurĎové s.r.o.
Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
47711787
16.10.2018
425
DFD2018/2
Dobropis ku xerograf. papieru
-33.84 €


15.10.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
16.10.2018
426
DF2018/319
Lekárska posudková činnosť- 7-9/2018
53.12 €

O2018/176
15.10.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
16.10.2018
427
DF2018/320
Náklady na prevádzku SU Jasenica
1 517.00 €
Z 20.2.2003

15.10.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
16.10.2018
428
DF2018/321
Stravné lístky - opatrovateľky
188.10 €
Z 20.2.2003

15.10.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
16.10.2018
429
DF2018/322
Kancelárske potreby OÚ
33.70 €

O2018/177
15.10.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
16.10.2018
430
DF2018/323
Oprava elektrického šporáka v ŠJ
226.32 €

O2018/166
15.10.2018
AAA Gastro s.r.o.,
Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica
36827789
16.10.2018
431
DF2018/324
Divadelné predstavenie pre MŠ - Pinocchio
100.00 €

O2018/178
16.10.2018
Divadlo zo šuflka
Zvolenská 1/1777, 010 01 Žilina
42389453
19.10.2018
432
DF2018/325
Za vývoz KO+popl. za ulož. odpadu 09/2018
4 157.60 €
036/2011 ,054/2011

16.10.2018
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
19.10.2018
433
DF2018/326
Vianočná výzdoba
2 906.00 €

O2018/94
17.10.2018
Svetelné dekorácie, s.r.o.
23, 82990 Bratislava Mlynské nivy 1
51041961
19.10.2018
434
DF2018/1054
Tovar pre ŠJ
496.83 €
30.11.2012

17.10.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
19.10.2018
435
DF2018/327
Kancelárske potreby aktiv.prac.
92.25 €

O2018/179
18.10.2018
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
19.10.2018
436
DF2018/1055
Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018
24.32 €
z 30.8.2017

18.10.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
19.10.2018
437
DF2018/328
Nábytok pre MŠ
3 084.66 €

O2018/175
22.10.2018
Viktor Kvaššay VK-SOK
Považské Podhradie 323, 017 04 Považské Podhradie
17970270
02.11.2018
438
DF2018/329
Renovácia tonerov OÚ, MŠ
215.41 €

O2018/179/A
23.10.2018
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
02.11.2018
439
DFZ2018/17
Predplatné odbor. časopisu Účtovníctvo ROPO
87.00 €

O2018/181
23.10.2018
Wolters Kluwer
82109 Bratislava Mlynské nivy 48
31348262
02.11.2018
440
DF2018/330
Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV
124.70 €

O2018/20/B
29.10.2018
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
02.11.2018
441
DFI2018/2018
Dúchadlo ROBUSHI 35/F+elektromotor na ČOV
4 393.33 €

O2018/119
29.10.2018
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
02.11.2018
442
DF2018/1056
Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018
23.93 €
z 30.8.2017

31.10.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
02.11.2018
443
DF2018/331
Telefonne poplatky - mobil OÚ
33.16 €
A2742417

02.11.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
02.11.2018
444
DF2018/332
BOZP 10/2018
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

02.11.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
02.11.2018
445
DF2018/333
Služby - vývoz žumpy ČOV
53.00 €

O2018/183
02.11.2018
ZO SZZ Pružina
018 22 Pružina
361172293
02.11.2018
446
DF2018/334
Výroba drevenej skrinky do ŠJ
330.00 €

O2018/175/A
02.11.2018
STOLÁRSTVO Priedhorský s.r.o
44, 01822 Pružina
47806583
02.11.2018
447
DF2018/335
Odbor. časopis Účtovníctvo ROPO - vyúčt.
87.00 €

O2018/181
05.11.2018
Wolters Kluwer
82109 Bratislava Mlynské nivy 48
31348262
12.11.2018
448
DF2018/336
Prevádzkovanie ČOV 10/2018
180.00 €
2018-01/03 z 26.3.18

05.11.2018
Peter Sláma
Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica
41497082
12.11.2018
449
DF2018/337
Dodávka plynu-bytovka A
754.00 €
6300150833

05.11.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
12.11.2018
450
DF2018/338
Dodávka plynu-byt.B
717.00 €
9103929457

05.11.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
12.11.2018
451
DF2018/339
Dodávka plynu-OU
614.00 €
9100091090 +dod.3

05.11.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
12.11.2018
452
DF2018/340
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
881.00 €
9103377424

05.11.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
12.11.2018
453
DF2018/341
Dodávka plynu Zdr.stredisko
339.00 €
9100091098

05.11.2018
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
12.11.2018
454
DF2018/342
Telefonne poplatky OU
86.99 €
2029853545

06.11.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.11.2018
455
DF2018/1057
Dodávka mäsa pre ŠJ
447.67 €
KZ 1/2018

06.11.2018
BRIPET, s.r.o.
119, 01822 Pružina
51427605
12.11.2018
456
DF2018/1058
Zelenina pre ŠJ
347.42 €
HZ 2.9.2016

06.11.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
12.11.2018
457
DF2018/343
Učebné pomôcky pre MŠ z dot., kanc. materiál
195.85 €

O2018/168
07.11.2018
Maquita,s.r.o.
Solná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
36316881
12.11.2018
458
DF2018/344
Úprava miestnej komunikácie k cintorínu
192.00 €

O2018/186
08.11.2018
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
12.11.2018
459
DF2018/345
Občerstvenie pre Klub dôchod.-Mesiac úcty k starším
108.00 €

O2018/184/A
08.11.2018
Jakubech Martin
485, 01822 Pružina
41095871
12.11.2018
460
DF2018/1059
Tovar pre ŠJ
1 906.83 €
29.11.2013

09.11.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
12.11.2018
461
DF2018/346
Členský príspevok MAS NP-2019
668.25 €
Uzn. VZ č. 1/2016

12.11.2018
MAS Naše Povazie
Stefanikova 821/21, 02001 Puchov
42025257
12.11.2018
462
DF2018/347
Stravné lístky - opatrovateľky
174.24 €
Z 20.2.2003

12.11.2018
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
12.11.2018
463
DF2018/348
Telefonne poplatky - mobil OÚ
37.99 €
902245270

12.11.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
16.11.2018
464
DFI2018/2019
Rekonštrukcia CO skladu -staveb. práce-strecha.
2 759.99 €

O2018/180
12.11.2018
KOMLET STAV s.r.o
Cementárska 166, 01863 Ladce
36310999
16.11.2018
465
DFZ2018/18               
Predplatné časopisu Právo pre ROPO a OBCE 2019
79.80 €

O2018/191
12.11.2018
Wolters Kluwer
82109 Bratislava Mlynské nivy 48
31348262
16.11.2018
466
DF2018/1060
Tovar pre šJ
233.43 €
Z 30.9.2010

13.11.2018
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
16.11.2018
467
DF2018/349
Maliarske práce ZS
230.00 €

O2018/194
14.11.2018
Peter Jance - maľby a nátery
Pružina
43715168
16.11.2018
468
DF2018/350
Oprava elektroinštalácie zdrav. Strediska
85.20 €

O2018/187
14.11.2018
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
16.11.2018
469
DF2018/351
Prenájom volebnej miestnosti na Komunálne voľby
100.00 €

O2018/190
14.11.2018
Ivan Krúpa - Rekreačné zariadenie
539, 01822 Pružina
403111898
16.11.2018
470
DF2018/352
Servis dúchadla a čerpadla ČOV
525.40 €

O2018/157
14.11.2018
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
16.11.2018
471
DF2018/1061
Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018
24.32 €
z 30.8.2017

14.11.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
16.11.2018
472
DFI2018/2020
Projekt "wifi pre Teba"
540.00 €

O2018/186/A
15.11.2018
CP-Elektro
P.O.Hviezdoslava 578, 013 03 Varín
45862907
16.11.2018
473
DF2018/1062
Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018
12.28 €
z 30.8.2017

16.11.2018
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad
36472549
16.11.2018
474
DF2018/353
Tabuľka pvc
34.80 €

O2018/186/A
16.11.2018
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
16.11.2018
475
DF2018/354
Dodanie publikácie Miestna samospráva - ZPF III.
11.00 €


16.11.2018
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín
34006273
16.11.2018
476
DFZ2018/19
Seminár pre zamestnancov ŠJ
25.00 €


16.11.2018
ArtEdu spol. s r.o.
Levická  23, 040 11 Košice
46960333
16.11.2018








































Návrat na obsah