Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/1053 Školské ovocie pre ŠJ

Zverejnené
1. októbra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 4. októbra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 1. októbra 2019
Suma s DPH: 39,56 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: LUNYS, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad,
Dodávateľ - IČO: 36472549

Prílohy

Žiadne prílohy.