Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/354 Kancelársky materiál – aktivační admin. prac.

Zverejnené
18. októbra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 18. októbra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 18. októbra 2019
Suma s DPH: 62,55 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 46082182

Prílohy

Žiadne prílohy.