Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/6 Čistiace prostriedky ŠJ

Zverejnené
17. januára 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 18. januára 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 17. januára 2019
Suma s DPH: 70,20 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: AAA Gastro, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Rozkvet 2061/130, 017 01  Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 36827789

Prílohy

Žiadne prílohy.