Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1053 Zelenina pre ŠJ

Zverejnené
18. novembra 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 20. novembra 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 18. novembra 2020
Suma s DPH: 668,28 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX
Dodávateľ - Sídlo: Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom,
Dodávateľ - IČO: 41050690

Prílohy

Žiadne prílohy.