Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/1082 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
17. decembra 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 31. decembra 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 17. decembra 2021
Suma s DPH: 192,28 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Pekáreň Lumia
Dodávateľ - Sídlo: 100, 018 22 Pružina,
Dodávateľ - IČO: 53583299

Prílohy

Žiadne prílohy.