Preskočiť na obsah

Faktúra DF2022/1001 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
19. januára 2022
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 19. januára 2022
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 19. januára 2022
Suma s DPH: 812,16 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: ATC-JR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Vsetínská cesta 766, 02001 Púchov,
Dodávateľ - IČO: 35760532

Prílohy

Žiadne prílohy.