Preskočiť na obsah

Faktúra DF2022/1018 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
4. marca 2022
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 19. marca 2022
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 4. marca 2022
Suma s DPH: 987,73 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.