Preskočiť na obsah

Faktúra DF2022/1053 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
2. septembra 2022
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 2. septembra 2022
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. septembra 2022
Suma s DPH: 696,98 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: AG Foods SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra,
Dodávateľ - IČO: 34144579

Prílohy

Žiadne prílohy.