Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1010 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
9. februára 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 14. februára 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 9. februára 2023
Suma s DPH: 768,59 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: ATC-JR, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Vsetínská cesta 766, 02001 Púchov,
Dodávateľ - IČO: 35760532

Prílohy

Žiadne prílohy.