Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1032 Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ

Zverejnené
21. marca 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 31. marca 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 21. marca 2023
Suma s DPH: 114,34 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Milan Brojo
Dodávateľ - Sídlo: Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 32902417

Prílohy

Žiadne prílohy.