Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1090 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
3. augusta 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 14. augusta 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 3. augusta 2023
Suma s DPH: 179,30 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.