Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1104 Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ

Zverejnené
22. septembra 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 25. septembra 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 22. septembra 2023
Suma s DPH: 105,98 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Milan Brojo
Dodávateľ - Sídlo: Tatranská 293, Povaská Bystrica 017 01,
Dodávateľ - IČO: 32902417

Prílohy

Žiadne prílohy.