Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1105 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
22. septembra 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 25. septembra 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 22. septembra 2023
Suma s DPH: 676,18 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Námestie SNP 11 11, Námestie SNP 96001 Zvolen,
Dodávateľ - IČO: 36019208

Prílohy

Žiadne prílohy.