Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/12 Kancelárske potreby – tonery

Zverejnené
25. januára 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 30. januára 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 25. januára 2023
Suma s DPH: 440,54 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Popex v.o.s.
Dodávateľ - Sídlo: Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 31588123

Prílohy

Žiadne prílohy.