Preskočiť na obsah

Faktúra DF2024/1039 Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ

Zverejnené
15. marca 2024
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 20. marca 2024
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 15. marca 2024
Suma s DPH: 121,10 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Milan Brojo
Dodávateľ - Sídlo: Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 32902417

Prílohy

Žiadne prílohy.