Preskočiť na obsah

Faktúra DFI2019/2028 Stavebný materiál na omietku na CO sklad

Zverejnené
11. novembra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 15. novembra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. novembra 2019
Suma s DPH: 285,03 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: SADRO, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: , 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 31637353

Prílohy

Žiadne prílohy.