Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1019 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 5. februára 0202 |
| Dátum splatnosti: | 15. februára 0202 |
| Dátum platby: | 12. februára 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 444,64 € |
| Objednávateľ: | Obec Pružina |
| Objednávateľ - Sídlo: | Obecný úrad 415, 018 22 Pružina |
| Objednávateľ - IČO: | 00317730 |
| Dodávateľ: | INMEDIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Námestie SNP 11 11, 960 01 Zvolen, Námestie SNP |
| Dodávateľ - IČO: | 36019208 |
Prílohy
Žiadne prílohy.