Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1020 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 3. februára 0202 |
| Dátum splatnosti: | 17. februára 0202 |
| Dátum platby: | 12. februára 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 242,30 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
ATC-JR, s.r.o. - IČO: 35760532 |
Prílohy
Žiadne prílohy.