Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1027 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 10. februára 0202 |
| Dátum splatnosti: | 24. februára 0202 |
| Dátum platby: | 19. februára 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 644,08 € |
| Objednávateľ: | Obec Pružina |
| Objednávateľ - Sídlo: | Obecný úrad 415, 018 22 Pružina |
| Objednávateľ - IČO: | 00317730 |
| Dodávateľ: | AG Foods SK s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
| Dodávateľ - IČO: | 34144579 |
Prílohy
Žiadne prílohy.