Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1052 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 25. marca 0202 |
| Dátum splatnosti: | 8. apríla 0202 |
| Dátum platby: | 27. marca 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 693,74 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
ATC-JR, s.r.o. - IČO: 35760532 |
Prílohy
Žiadne prílohy.