Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1054 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 26. marca 0202 |
| Dátum splatnosti: | 9. apríla 0202 |
| Dátum platby: | 4. apríla 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 549,08 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
AG Foods SK s.r.o. - IČO: 34144579 |
Prílohy
Žiadne prílohy.