Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1065 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 10. apríla 0202 |
| Dátum splatnosti: | 20. apríla 0202 |
| Dátum platby: | 16. apríla 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 306,63 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
Milan Brojo - IČO: 32902417 |
Prílohy
Žiadne prílohy.