Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1101 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 1. júna 0202 |
| Dátum splatnosti: | 15. júna 0202 |
| Dátum platby: | 11. júna 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 373,14 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
COOP JEDNOTA KRUPINA SD - IČO: 00169021 |
Prílohy
Žiadne prílohy.