Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1119 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 30. júla 0202 |
| Dátum splatnosti: | 13. augusta 0202 |
| Dátum platby: | 20. augusta 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 184,54 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
COOP JEDNOTA KRUPINA SD - IČO: 00169021 |
Prílohy
Žiadne prílohy.