Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1121 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 22. augusta 0202 |
| Dátum splatnosti: | 5. septembra 0202 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 845,45 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
ATC-JR, s.r.o. - IČO: 35760532 |
Prílohy
Žiadne prílohy.