Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1126 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 10. septembra 0202 |
| Dátum splatnosti: | 20. septembra 0202 |
| Dátum platby: | 17. septembra 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 130,67 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
INMEDIA spol. s.r.o. - IČO: 36019208 |
Prílohy
Žiadne prílohy.