Tovar pre ŠJ
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2024/1184 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 4. januára 0202 |
Dátum splatnosti: | 18. januára 0202 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 173,70 € |
Objednávateľ: | Obec Pružina |
Objednávateľ - Sídlo: | Obecný úrad 415, 018 22 Pružina |
Objednávateľ - IČO: | 00317730 |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA KRUPINA SD |
Dodávateľ - Sídlo: | Svätotrojične namestie 22, 963 01 Krupina |
Dodávateľ - IČO: | 00169021 |
Prílohy
Žiadne prílohy.