Tovar pre ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2024/1086 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 1. júna 2024 |
| Dátum splatnosti: | 17. júna 2024 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 323,71 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
COOP JEDNOTA KRUPINA SD - IČO: 00169021 |
Prílohy
Žiadne prílohy.