Tovar pre ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2024/1100 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 2. júla 2024 |
| Dátum splatnosti: | 16. júla 2024 |
| Dátum platby: | 10. júla 2024 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 354,38 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
COOP JEDNOTA KRUPINA SD - IČO: 00169021 |
Prílohy
Žiadne prílohy.