Tovar pre ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2024/1127 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 2. októbra 2024 |
| Dátum splatnosti: | 16. októbra 2024 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 449,96 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
COOP JEDNOTA KRUPINA SD - IČO: 00169021 |
Prílohy
Žiadne prílohy.