Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/439 Materiálové výdavky predškoláci

Zverejnené
19. decembra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 28. decembra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 19. decembra 2019
Suma s DPH: 203,00 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Katarína Koleková - Kreatívne potreby
Dodávateľ - Sídlo: Robotnícka 289/7, 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 46841091

Prílohy

Žiadne prílohy.