Preskočiť na obsah

Faktúra DF2022/1025 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
7. apríla 2022
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 11. apríla 2022
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. apríla 2022
Suma s DPH: 526,87 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: ZELMIX. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina,
Dodávateľ - IČO: 52049540

Prílohy

Žiadne prílohy.