Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1065 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
24. mája 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 30. mája 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 24. mája 2023
Suma s DPH: 142,71 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP,
Dodávateľ - IČO: 36019208

Prílohy

Žiadne prílohy.