Archív dokumentov uverejnených obcou Pružina.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra DF2019/63 Spotreba plynu byt. A
SPP Bratislava distribúcia
587,00 €
4.3.2019
4.3.2019
Dátum vystavenia 8.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2019
Suma s DPH 587,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DF2019/62 Spotreba plynu ZS
SPP Bratislava distribúcia
298,00 €
4.3.2019
4.3.2019
Dátum vystavenia 8.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2019
Suma s DPH 298,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DF2019/61 Spotreba plynu MŠ, ŠJ
SPP Bratislava distribúcia
612,00 €
4.3.2019
4.3.2019
Dátum vystavenia 8.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.3.2019
Suma s DPH 612,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DF2019/60 Oprava verejného osvetlenia
Osmont elektromontáže s.r.o.
397,32 €
1.3.2019
1.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.3.2019
Suma s DPH 397,32 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Osmont elektromontáže s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46417893
Prílohy –
Faktúra DF2019/59 Kancelárske potreby OÚ
PAPERA s.r.o.
162,80 €
1.3.2019
1.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.3.2019
Suma s DPH 162,80 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Faktúra DF2019/58 BOZP 02/2019
Tomáš Kostka
33,20 €
1.3.2019
1.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.3.2019
Suma s DPH 33,20 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Tomáš Kostka
Dodávateľ - Sídlo 1080, 01822 Pružina,
Dodávateľ - IČO 44341253
Prílohy –
Faktúra DF2019/57 Kancelárske potreby OÚ
PAPERA s.r.o.
133,89 €
26.2.2019
26.2.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.2.2019
Suma s DPH 133,89 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Faktúra DF2019/56 PVC obrus 15 m – KD
Zuzana Zahradová
32,00 €
26.2.2019
26.2.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.2.2019
Suma s DPH 32,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Zuzana Zahradová
Dodávateľ - Sídlo J.Kráľa 1117/61, 020 01 Púchov,
Dodávateľ - IČO 33487391
Prílohy –
Faktúra DFI2019/2003 Vyhot.-zameranie IBV Klokočová – rozšír. Vodovodu
Ján Domanický
500,00 €
25.2.2019
25.2.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.2.2019
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Ján Domanický
Dodávateľ - Sídlo 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 41097254
Prílohy –
Faktúra DFZ2019/4 Preprava balíka do zahraničia – ČR
BGA group
21,86 €
25.2.2019
25.2.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.2.2019
Suma s DPH 21,86 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ BGA group , s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Výýstavište 405/1, 60300 BRNO,
Dodávateľ - IČO 27735354
Prílohy –
Faktúra DF2019/55 Plastový riad na obecnú zabjačku
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
145,26 €
25.2.2019
25.2.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.2.2019
Suma s DPH 145,26 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Dodávateľ - Sídlo Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica,
Dodávateľ - IČO 10879072
Prílohy –
Faktúra DF2019/54 Tlač poštového peň. poukazu – 500 ks
Slovenská pošta
13,67 €
25.2.2019
25.2.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.2.2019
Suma s DPH 13,67 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.,
Dodávateľ - Sídlo Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica,
Dodávateľ - IČO 36631124
Prílohy –
