Archív dokumentov uverejnených obcou Pružina.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra DF2019/43 Dibond a kašírovanie, ploter nálepka
Vrbata
66,00 €
14.2.2019
14.2.2019
Dátum vystavenia 15.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.2.2019
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Vrbata, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica,
Dodávateľ - IČO 36346837
Prílohy –
Faktúra DF2019/45 Zvýšenie kapacity MŠ – konzultačné a porad. Služby
SYNERGIES
420,00 €
14.2.2019
14.2.2019
Dátum vystavenia 15.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.2.2019
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SYNERGIES, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pribišova 15, 810 00 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 36783722
Prílohy –
Faktúra DF2019/44 Kancelárske potreby OÚ
PAPERA s.r.o.
77,59 €
13.2.2019
13.2.2019
Dátum vystavenia 15.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.2.2019
Suma s DPH 77,59 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Faktúra DF2019/42 Turistické a cyklistické mapy – vyúčt. Fa
VKÚ Harmanec
504,00 €
12.2.2019
12.2.2019
Dátum vystavenia 15.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.2.2019
Suma s DPH 504,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 974 01 Kyncelová,
Dodávateľ - IČO 46747770
Prílohy –
Faktúra DF2019/41 BOZP 01/2019
Tomáš Kostka
33,20 €
12.2.2019
12.2.2019
Dátum vystavenia 15.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.2.2019
Suma s DPH 33,20 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Tomáš Kostka
Dodávateľ - Sídlo 1080, 01822 Pružina,
Dodávateľ - IČO 44341253
Prílohy –
Faktúra DFI2019/2001 Detské ihrisko
ENERCOM
10,00 €
11.2.2019
11.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.2.2019
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ ENERCOM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Novozámocká 102, 949 01 Nitra,
Dodávateľ - IČO 44658591
Prílohy –
Faktúra DF2019/1010 Tovar pre ŠJ
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
15,74 €
11.2.2019
11.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.2.2019
Suma s DPH 15,74 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO 169021
Prílohy –
Faktúra DF2019/40 Zimná údržba MK
ZO SZZ Pružina
152,00 €
11.2.2019
11.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.2.2019
Suma s DPH 152,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ ZO SZZ Pružina
Dodávateľ - Sídlo 01822 Pružina,
Dodávateľ - IČO 361172293
Prílohy –
Faktúra DF2019/39 Materiálové potreby pre KD – vyúčtov. Fa
ROIN
60,43 €
11.2.2019
11.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.2.2019
Suma s DPH 60,43 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ ROIN, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pestovateľská 9, 82104 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 35848901
Prílohy –
Faktúra DF2019/38 Zabezpečenie producie – karneval
Lucia Langová L Media
274,00 €
10.2.2019
10.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.2.2019
Suma s DPH 274,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Lucia Langová L Media
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 192/247, 013 14 Kamenná Poruba,
Dodávateľ - IČO 41278232
Prílohy –
Faktúra DF2019/37 Za obnovu domény pruzina.eu – vyúčtov. Fa
Atlantis Systems s.r.o
128,69 €
8.2.2019
8.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.2.2019
Suma s DPH 128,69 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Atlantis Systems s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 6, 81101 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 35844230
Prílohy –
Faktúra DF2019/36 Telefónne poplatky OÚ – mobil
Slovak Telekom
37,99 €
8.2.2019
8.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.2.2019
Suma s DPH 37,99 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 81762 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
