Archív dokumentov uverejnených obcou Pružina.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra DF2019/35 Odber a rozbor odpadovej vody v ČOV
Považská vodárenska spol.
124,70 €
8.2.2019
8.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.2.2019
Suma s DPH 124,70 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Považská vodárenska spol.
Dodávateľ - Sídlo Nová 133, 01746 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 36672076
Prílohy –
Faktúra DF2019/34 Úprava MK
Adozep s.r.o
270,00 €
8.2.2019
8.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.2.2019
Suma s DPH 270,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Adozep s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 36339768
Prílohy –
Faktúra DF2019/1009 Tovar pre ŠJ
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
1,00 €
8.2.2019
8.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.2.2019
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO 169021
Prílohy –
Faktúra DF2019/1008 Zelenina pre ŠJ
Dušan Pisch - ZELMIX
484,67 €
7.2.2019
7.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.2.2019
Suma s DPH 484,67 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Dušan Pisch - ZELMIX
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom,
Dodávateľ - IČO 41050690
Prílohy –
Faktúra DF2019/1007 Dodávka mäsa pre ŠJ
BRIPET
577,11 €
6.2.2019
6.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2019
Suma s DPH 577,11 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ BRIPET, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 119, 01822 Pružina,
Dodávateľ - IČO 51427605
Prílohy –
Faktúra DF2019/1006 Školské ovocie pre ŠJ
LUNYS
2,82 €
6.2.2019
6.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2019
Suma s DPH 2,82 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ LUNYS, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad,
Dodávateľ - IČO 36472549
Prílohy –
Faktúra DF2019/33 Telefonne poplatky OU
Slovak Telekom
86,86 €
6.2.2019
6.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.2.2019
Suma s DPH 86,86 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 81762 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra DFZ2019/3 Za obnovu domény pruzina.eu
Atlantis Systems s.r.o
128,69 €
5.2.2019
5.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2019
Suma s DPH 128,69 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Atlantis Systems s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 6, 81101 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 35844230
Prílohy –
Faktúra DF2019/32 Audit IÚZ r. 2018
Audit consults
1,00 €
5.2.2019
5.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.2.2019
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Audit consults, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica,
Dodávateľ - IČO 36334715
Prílohy –
Faktúra DF2019/31 Vrecia na odpad
BETRIMAX s.r.o.
162,37 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 162,37 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ BETRIMAX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 189/22, 956 18 Bošany,
Dodávateľ - IČO 46261656
Prílohy –
Faktúra DF2019/30 Verejné použitie hudobných diel
SOZA-Slov.ochr.zv.autor.
14,28 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 14,28 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SOZA-Slov.ochr.zv.autor.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 82108 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 178454
Prílohy –
Faktúra DF2019/29 Zimná údržba MK
Apoleníková Oľga SHR
151,20 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 151,20 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Apoleníková Oľga SHR
Dodávateľ - Sídlo 391, 01822 Pružina,
Dodávateľ - IČO 30182891
Prílohy –
