Archív dokumentov uverejnených obcou Pružina.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra DF2019/28 Spotreba plynu byt. B
SPP Bratislava distribúcia
574,00 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 574,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DF2019/27 Spotreba plynu byt. A
SPP Bratislava distribúcia
587,00 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 587,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DF2019/26 Spotreba plynu MŠ, ŠJ
SPP Bratislava distribúcia
612,00 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 612,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DF2019/25 Spotreba plynu ZS
SPP Bratislava distribúcia
316,00 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 316,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DF2019/24 Spotreba plynu OÚ
SPP Bratislava distribúcia
624,00 €
4.2.2019
4.2.2019
Dátum vystavenia 11.2.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.2.2019
Suma s DPH 624,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ SPP Bratislava distribúcia
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra DFZ2019/2 Materiálové potreby pre KD
ROIN
60,43 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 60,43 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ ROIN, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pestovateľská 9, 82104 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 35848901
Prílohy –
Faktúra DF2019/19 Oprava verejného osvetlenia
Osmont elektromontáže s.r.o.
181,20 €
30.1.2019
30.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.1.2019
Suma s DPH 181,20 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Osmont elektromontáže s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46417893
Prílohy –
Faktúra DF2019/1005 Školské ovocie pre ŠJ
LUNYS
5,81 €
28.1.2019
28.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.1.2019
Suma s DPH 5,81 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ LUNYS, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad,
Dodávateľ - IČO 36472549
Prílohy –
Faktúra DF2019/18 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
VUB banka
66,00 €
28.1.2019
28.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.1.2019
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ VUB banka
Dodávateľ - Sídlo Nam.A.Hlinku 23/28, 82990 Bratislava Mlynské Nivy 1,
Dodávateľ - IČO 31320155
Prílohy –
Faktúra DF2019/1004 Tovar pre ŠJ
AG Foods Pezinok
602,04 €
25.1.2019
25.1.2019
Dátum vystavenia 25.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.1.2019
Suma s DPH 602,04 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ AG Foods Pezinok
Dodávateľ - Sídlo 10, 90201 Pezinok, Moyzesova,
Dodávateľ - IČO 34144579
Prílohy –
Faktúra DF2019/17 Kancelárske potreby, doručenky
PAPERA s.r.o.
115,83 €
25.1.2019
25.1.2019
Dátum vystavenia 25.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.1.2019
Suma s DPH 115,83 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Faktúra DF2018/16 Náklady na prev. SU Jasenica
Obec Jasenica
2,00 €
24.1.2019
24.1.2019
Dátum vystavenia 25.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.1.2019
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Obec Jasenica
Dodávateľ - Sídlo Obecný úrad č. 130, 018 17 Jasenica,
Dodávateľ - IČO 317349
Prílohy –
