Archív dokumentov uverejnených obcou Pružina.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra DF2019/6 Čistiace prostriedky ŠJ
AAA Gastro
70,20 €
17.1.2019
17.1.2019
Dátum vystavenia 18.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.1.2019
Suma s DPH 70,20 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ AAA Gastro, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Rozkvet 2061/130, 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 36827789
Prílohy –
Faktúra DF2019/5 Kancelárske potreby
Papera s.r.o.
319,20 €
16.1.2019
16.1.2019
Dátum vystavenia 18.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.1.2019
Suma s DPH 319,20 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Papera s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Faktúra DF2019/4 Fotografické práce OÚ
Happy Foto Slovensko s.r.o.
10,23 €
16.1.2019
16.1.2019
Dátum vystavenia 18.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.1.2019
Suma s DPH 10,23 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Happy Foto Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo F. Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov,
Dodávateľ - IČO 36335690
Prílohy –
Faktúra DF2019/1001 Tovar pre ŠJ
INMEDIA s.r.o.
181,33 €
10.1.2019
10.1.2019
Dátum vystavenia 11.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.1.2019
Suma s DPH 181,33 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ INMEDIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
Dodávateľ - IČO 36019208
Prílohy –
Faktúra DF2019/3 Stravné lístky
Edenred Ticket Service
2,00 €
8.1.2019
8.1.2019
Dátum vystavenia 11.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.1.2019
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Edenred Ticket Service,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Faktúra DF2019/2 Zimná údržba MK
ZO SZZ Pružina
513,00 €
8.1.2019
8.1.2019
Dátum vystavenia 11.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.1.2019
Suma s DPH 513,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ ZO SZZ Pružina
Dodávateľ - Sídlo 01822 Pružina,
Dodávateľ - IČO 361172293
Prílohy –
Faktúra DF2019/1 Systémová podpora Urbis I.Q 2019
MADE spol. s.r.o.
225,00 €
3.1.2019
3.1.2019
Dátum vystavenia 3.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.1.2019
Suma s DPH 225,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ MADE spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 36041688
Prílohy –
Faktúra DF2019/23 Služby ČOV za 01/2019
Ing. Peter Sláma
180,00 €
2.1.2019
2.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.1.2019
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Ing. Peter Sláma
Dodávateľ - Sídlo Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 41497082
Prílohy –
Faktúra DF2019/22 Licencia – antiv. program, renovácia tonerov
Popex v.o.s.
463,13 €
2.1.2019
2.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.1.2019
Suma s DPH 463,13 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Popex v.o.s.
Dodávateľ - Sídlo Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 31588123
Prílohy –
Faktúra DF2019/21 Tabuľka – pozor schody 2 ks
Vrbata
19,20 €
2.1.2019
2.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.1.2019
Suma s DPH 19,20 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Vrbata, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica,
Dodávateľ - IČO 36346837
Prílohy –
Faktúra DF2019/20 Telefónne poplatky – mobil OÚ
Orange Slovensko
13,98 €
2.1.2019
2.1.2019
Dátum vystavenia 2.1.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.1.2019
Suma s DPH 13,98 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.
Dodávateľ - Sídlo Metodova, 82108 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
